文文老師 ??| 提問時間：06/20 14:59
#建筑#
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- 老師，請問一下初級會計證的需要繼續教育么？
- 老師：幫我看看這個公司是建筑會計嗎？基本情況
湖北億誠環保科技有限公司是一家小微企業，該公司成立于2023年02月15日，位于湖北省襄陽市高新區佳海工業園創業三路C8幢-1號（住所申報），目前處于開業狀態，經營范圍包括一般項目：新材料技術研發,門窗制造加工,金屬材料制造,交通及公共管理用金屬標牌制造,噴涂加工,新能源原動設備制造,通用設備制造（不含特種設備制造）,園林綠化工程施工,金屬門窗工程施工,對外承包工程,金屬材料銷售,新型金屬功能材料銷售,建筑材料銷售,充電樁銷售,五金產品批發,塑料制品銷售,網絡技術服務,建筑裝飾材料銷售,互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）,包裝材料及制品銷售,金屬制品銷售等。 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 14:00#建筑#
- 建筑公司，之前收了施工隊200萬的發票，最終結算有扣款5000，支付了195000，剩下的5000一直掛著應付賬款，發票已認證，進項稅已抵扣，請問怎么調賬
收到發票時候的分錄是
借 合同履約成本 1834862.39
應交稅費-增值稅-進項稅額 165137.61
貸 應付賬款 2000000 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 13:52#建筑#
- 老師，我們公司是工程施工單位，我們跟一家公司合作取得了一個工程，外地的，但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同，我們施工，也就是說我們是**方，跟我們一起合作投標的那家公司就成了被**方了，現在**方要求我們給他開9個點的發票，可以嗎?
因為這個項目地在外地，所以我們要預交，那我們開9個點的發票給被**方，那他們還要異地預交嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/20 10:22#建筑#
- 老師，你好！公司想收購一家公司，有哪些需要注意？有沒有相關文件包 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/19 20:55#建筑#
- 建筑公司按完工進度確認收入,增值稅文件依據? 宋生老師 ??| 提問時間：06/19 19:09#建筑#
- 班組長去稅務代開發票10萬元，要交多少錢的稅？
麻煩老師算個明細給我 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/19 16:39#建筑#
- 我司開發票給甲方64025.52元，甲方給保理代付我司63065.14元，請問貼現利率是多少? 宋生老師 ??| 提問時間：06/19 16:07#建筑#
- 您好，老師。建筑企業給工地上管理人員發放工資，工期就幾個月，員工放棄社保，需要簽什么樣的合同合規。 文文老師 ??| 提問時間：06/19 15:35#建筑#
- 老師，建筑公司一般計稅9%的發票，要預繳2%到項目所在地的稅，那是不是說明增值稅負一定要達到2%以上？交了也不能退吧 文文老師 ??| 提問時間：06/19 15:17#建筑#
- 老師你好，政府給國有企業劃撥有年限限制的資產，可以入資本公積嗎，還是入什么科目 文文老師 ??| 提問時間：06/19 14:19#建筑#
- 建筑企業 增加勞務資質 只在營業執照上增 還是必須辦理一張單獨的勞務資質？農名工工資才能進成本，增勞務資質 名稱有幾個？ 郭老師 ??| 提問時間：06/19 12:55#建筑#
- 我們是建筑公司乙方，現在欠底下供應商的款機械費運輸費，他們已經給我們公司開過發票有些已經支付了一部分，甲方不付款，供應商告了勞動監察大隊，現在業主以農民工工資的形式直接給他們發放了 我們該如何記賬 這些人的個稅誰來申報？發放工資的這些款項沒有給甲方及業主開具發票，后續是否會被追索這部分的發票 樸老師 ??| 提問時間：06/19 10:31#建筑#
- 老師 我想問個問題 去年我們的勞務公司多申報了工人的工資 造成工人多交個稅了 （工人已經做匯算清繳交稅了），現在我打算把之前我們多申報的工資減下來 喊工人更正匯算清繳 他繳納的個稅會退給他么 宋生老師 ??| 提問時間：06/19 10:15#建筑#
- 匯算清繳的表填錯了，到底是先攸改哪個報表？是第四季度？還是年度？ 文文老師 ??| 提問時間：06/19 09:47#建筑#
- 總分公司合并報表，利潤表的本期金額也要合并嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：06/19 09:25#建筑#
- 總分公司做了企業所得稅合并后，年報時，1-12月份的報表也是匯總嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：06/19 09:24#建筑#
- 請問開具異地建筑服務發票，開具發票的當月預繳可以嗎？比如6月開具發票，6月就預繳，這樣是不是可以避免增值稅比對異常？因為我5月份開具了異地建筑發票，6月才預繳的，6月正常報5月增值稅的時候，分次預繳稅款沒有數，手動填寫了，就提示強制性的比對異常，只有找專管員解除才行 宋生老師 ??| 提問時間：06/19 09:22#建筑#
- 老師我們給甲方開了56萬的發票，甲方專戶代發了38.5萬工資，剩余的給我們轉過來了這個會計分錄怎么做？ 家權老師 ??| 提問時間：06/19 09:18#建筑#
- 你好，老師，公司項目有個扣件租賃合同，現在項目結束，出具了結算單，總價含賠償款等共計14730元，現在，對方把零頭抹了，直接付14000元，那這樣，對雙方有風險嗎？租金6000多，其他都是丟失賠償、上油維修、裝卸等 費用，，那這些全部費用開到一起14000元為租金費用？有風險嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：06/19 08:58#建筑#
- 小規模納稅人，營業收入的會計分錄
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費_應交增值稅
如何本季度營業收入沒有超過30萬，需要做營業外收入嗎？
借:應交稅費_應交增值稅(銷項稅）
貸:營業外收入_政府補貼
貸:營業外收入_政府補貼 郭老師 ??| 提問時間：06/18 18:10#建筑#
- 老師A公司與B公司簽訂勞務分包公司，勞務公司B給A公司開具勞務發票，因開具發票所產生的各種稅費包括企業所得稅都由B公司承擔，比如B公司是小規模納稅人，勞務費時10萬，那么由此產生的稅費（增值稅+附加稅+水利+印花稅+企業所得稅）為6064.50，如果讓勞務公司給A公司開具106064.50的發票，這樣不是又產生稅費了嗎，這個邏輯不太清楚 宋生老師 ??| 提問時間：06/18 17:51#建筑#
- 老師 我接收一個公司 亂賬 19年一筆賬一個公司進款250萬 同天又轉到另外一個公司249.2萬 沒票 我想走借款還款 剩下八千說用現金還款這樣做賬有稅務風險嗎對咱們有害嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/18 17:38#建筑#
- 融資收款時貼現利息，發票寫的金融服務*企業貸款*利息，如果收到的專票是不是也不允許抵扣，普通發票可以稅前扣除？ 文文老師 ??| 提問時間：06/18 17:16#建筑#
- 老師有食品深加工的實操賬嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/18 16:09#建筑#
- 老師企業現在有個業務，甲方把這個業務分包給A公司，A公司再分包給B公司，然后B公司把勞務分包給了勞務公司C公司，現在的情況是甲方要求把所有的款項打到B公司，由B公司負責支付農民工工資，現在就是想確定一個方案，看是讓勞務公司給B公司開具發票公司由B公司代發，還是直接農民工直接屬于B公司，B公司發放工資，這個的前提是勞務公司開具發票的所有稅款包括企業所得稅都由B公司承擔，并且這些所有的稅款最后由甲方承擔 樸老師 ??| 提問時間：06/18 15:51#建筑#
- 老師，財務軟件年服務費記入什么科目哈？ 文文老師 ??| 提問時間：06/18 15:15#建筑#
- 我司是房建企業，按照開票金額確認收入，結轉成本需要哪里附件資料，成本計算表至少包含哪些數據信息 樸老師 ??| 提問時間：06/18 15:07#建筑#
- 洗煤廠需要繳納哪些稅，稅率分別是多少 小菲老師 ??| 提問時間：06/18 12:29#建筑#
- 老師，向自然人采購了水泥、沙石、標磚等，自然人可以去稅務局代開水泥、沙石等需要經許可的貨物發票嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/18 11:59#建筑#
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