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問題1:甲場委托乙場生產白酒,收回的白酒要不要交消費稅還是說等他賣時再交? 問題2:甲場生產了10噸白酒,但是只招收了5噸,消費稅按10交還是按5交?
小樣兒demo
??|
提問時間:02/13 14:56
#稅務師#
同學你好,被委托方需要代扣代繳消費稅
?閱讀? 1208
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(4)放棄減稅優惠和不放棄計算方法分別是啥
小天老師
??|
提問時間:02/13 14:53
#稅務師#
您好,區別就是除1.03后乘2%還是乘3%
?閱讀? 1224
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C選項包不包含也不影響消費稅吧,啤酒不是從量的嗎
小天老師
??|
提問時間:02/13 12:44
#稅務師#
您好,是的,不影響消費稅
?閱讀? 1174
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獨立核算門市部和非獨立核算門市部怎么理解
小天老師
??|
提問時間:02/13 12:38
#稅務師#
您好,主要看是不是自負盈虧 獨立核算是指具有完整的會計憑證、會計賬簿和會計報表體系,全面地記錄所發生的經濟業務,并定期編制財務報表的單位所進行的會計核算. 實行獨立核算的單位稱為獨立核算單位,它擁有一定數額的資金,有獨立經濟的自**,獨立開設銀行賬戶,辦理各項收支結算業務;設置獨立的會計機構進行全面的會計核算;單獨編制預算和計算盈虧
?閱讀? 1227
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稅務師執業得時候需要注意什么?
王超老師
??|
提問時間:02/13 09:02
#稅務師#
稅務師在執業過程中需要注意以下幾個方面: 1.遵守法律法規:稅務師必須遵守國家法律、行政法規、部門規章、各項行業規范性文件、執業準則和執業規范,堅守法治底線,強化法治思維,自覺維護國家稅收利益和納稅人、繳費人合法權益。 2.保持獨立性和誠信度:稅務師在從事稅務咨詢和代理服務時應保持客觀公正的態度,不受他人干預或影響。同時,應秉持誠實、可靠和真實的原則,切忌故意提供虛假信息和誤導性建議,以及違反職業道德行為。 3.保護客戶隱私:稅務師在執業過程中必須嚴格遵守保密義務,尊重客戶隱私,不得泄露客戶的商業秘密和個人信息。 4.具備專業素質和能力:稅務師應具備豐富的稅法知識和實踐經驗,具備解決問題的能力和判斷力。必須不斷增強自身的專業素質和能力,以提供高質量的稅務服務。 5.認真履行協議:稅務師應當認真履行與委托人簽訂的協議,嚴格按照稅收法律、法規規定的期間、時效和與委托人約定的時間,辦理委托事項,嚴格守約,全面履約。 6.建立和完善內部管理制度:稅務師事務所應當建立和完善內部管理制度,保證稅務師和從業者執業行為規范有序,提高服務質量和效率。 7.遵守職業道德規范:稅務師應當遵守職業道德規范,包括誠信、保密、慎重、公正等方面的要求,以及避免發生任何損害職業聲譽的行為。 8.與同行保持良好關系:稅務師應當與同行保持良好關系,不得聯合抬高或壓低業務收費,不得使用不正當手段招攬業務。
?閱讀? 1183
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稅務師執業需要注意什么?
小樣兒demo
??|
提問時間:02/12 21:33
#稅務師#
需要一定要自己做的項目把控好風險后再簽字
?閱讀? 1219
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有沒有三大訴訟對比總結表
大張老師
??|
提問時間:02/12 18:21
#稅務師#
同學你好!請參考下圖
?閱讀? 1265
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銷貨退回不就是銷貨折讓嗎?
劉印子老師
??|
提問時間:02/11 21:20
#稅務師#
同學您好,不是的哦,賬務處理時銷售折讓是按照折后的價格確認收入,銷售退回是直接沖減收入。 開發票時,銷售折讓,銷售退回都是開具相應的負數發票 ,折讓是開具一定比例,退回是全額開具負數發票。
?閱讀? 1281
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注冊稅務師執業年齡有限制嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/10 15:11
#稅務師#
你好這里沒有年齡限制暫時
?閱讀? 1411
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老師 另收包裝物押金逾期未收回的賬目處理,這個應交稅費—應交消費稅不需要轉到稅金及附加科目嗎?
范老師
??|
提問時間:02/10 13:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對于一般商品,包裝物押金預期未收回時,消費稅是要計入到稅金及附加科目的。應繳納的消費稅應做如下分錄: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交消費稅 祝您學習愉快!
?閱讀? 826
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老師你好,現在小規模納稅人稅率為1%嗎?政策延期了嘛?
張老師
??|
提問時間:02/09 21:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 延期了 到27年末 祝您學習愉快!
?閱讀? 627
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給兩道收購農產品扣除率的計算例題
廖君老師
??|
提問時間:02/09 11:24
#稅務師#
您好,計算原理是一樣的。( 2021 年)某生產企業為增值稅一般納稅人(未實行農產品進項稅額核定扣除), 2021 年 10 月,從小規模納稅人處購入初級農業產品,取得增值稅專用發票上注明金額 100000 元、稅額 1000 元,當月全部領用生產適用稅率 13% 的貨物。該批農產品可抵扣進項稅額( )元。 D.1000 『正確答案』 D『答案解析』納稅人購進農產品,從依照 3% 征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和 9% 的扣除率計算進項稅額;納稅人購進農產品用于生產或者委托加工 13% 稅率貨物的,按照 10% 的扣除率計算進項稅額。本題該小規模納稅人適用的是 1% 征收率,故不適用上述計算抵扣進項稅額的政策,但可以憑票面稅額 1000 元抵扣進項稅額。 注:一定是收到3%小規模增票才可以,計算扣除9%這個1%是優惠后的也不行、
?閱讀? 13802
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老師,您好 現金預算的內容包括現金收入、現金支出、現金余缺 這個題目這么表達正確嗎, 這個里面如果說是包括這三個內容,那應該就不選,現在是里面確實包括這三個內容
劉印子老師
??|
提問時間:02/09 06:57
#稅務師#
勤奮的同學您好,完整的表述是現金預算由現金收入、現金支出、現金余缺、資金的籌集和運用四部分組成
?閱讀? 15223
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免抵退10應納稅是0,是不是應退10? 免抵退10應納稅-8,只能退8,結果還不如第上面第一種退的多,我可以這樣理解嗎,第一種互不相欠卻能退10,這種國家欠我8,卻只能退8? 免抵退10應納稅-10,是不是還是退10,但10元留抵稅去哪了?
apple老師
??|
提問時間:02/08 11:03
#稅務師#
同學你好,第一個錯了。應納稅為 0 那就沒有退稅
?閱讀? 15138
?收藏? 64
D選項3.9最后是不是變成留抵稅額了。 還是不太明白,舉個例子,如果免抵退是10,留抵是8,就退8,那2去哪里了?如果免抵退是6,留抵是8就退6,留抵就變成2了對嗎。
立峰老師
??|
提問時間:02/08 00:21
#稅務師#
你好同學 第一種情況,免抵2萬元就不退了。 第二種同學說的正確。
?閱讀? 14570
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老師,您好 這個A選項是按的哪個公式計算的呢
王曉曉老師
??|
提問時間:02/07 23:36
#稅務師#
同學你好,看一下題先
?閱讀? 14021
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老師,您好 甲企業上年度資金平均占用額為5000萬元,經分析,其中不合理部分300萬元,預計本年度銷售增長7%,資金周轉速度減慢1% 。則預測本年度資金需要量為( )萬元。 這個里面的這個減慢,用的資金多,就是用+ 速度快,就是用的資金少,用的就是-,是這樣嗎,老師
王曉曉老師
??|
提問時間:02/07 18:40
#稅務師#
同學你好,慢就是資金占用周期長
?閱讀? 15770
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老師,原判決認定事實清楚,適用法律、法規正確的,裁定駁回上訴,維持原判。為什么不對? 解析:原判決、裁定認定事實清楚,適用法律、法規正確的,判決或者裁定駁回上訴,維持原判決、裁定
張老師
??|
提問時間:02/07 17:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: A選項中是“裁定”錯了:原判決認定事實清楚,適用法律、法規正確的,裁定駁回上訴,維持原判。 應該是原判決認定事實清楚,適用法律、法規正確的,判決駁回上訴,維持原判。 祝您學習愉快!
?閱讀? 906
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老師,第二十三條規定:“上級人民法院有權審判下級人民法院管轄的第一審行政案件,也可以把自己管轄的第一審行政案件移交下級人民法院審判。”那么選項B上級法院可以將行政案件的管轄權移交給下級法院是不是屬于管轄權的轉移呢?而答案解析為什么說沒有法律依據呢?
郭鋒老師
??|
提問時間:02/07 15:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您所說的23條規定是指的具體哪個法的第23條呢?根據現行的《行政訴訟法》以及《最高人民法院關于適用的解釋》來看,第23條都不是您所說的內容。 《行政訴訟法》第23條, 有管轄權的人民法院由于特殊原因不能行使管轄權的,由上級人民法院指定管轄。 人民法院對管轄權發生爭議,由爭議雙方協商解決。協商不成的,報它們的共同上級人民法院指定管轄。 《最高人民法院關于適用的解釋》第23條,行政機關被撤銷或者職權變更,沒有繼續行使其職權的行政機關的,以其所屬的人民政府為被告;實行垂直領導的,以垂直領導的上一級行政機關為被告。 根據《行政訴訟法》第24條規定,上級人民法院有權審理下級人民法院管轄的第一審行政案件。 下級人民法院對其管轄的第一審行政案件,認為需要由上級人民法院審理或者指定管轄的,可以報請上級人民法院決定。 可見,并沒有規定上級人民法院也可以把自己管轄的第一審行政案件移交下級人民法院審判。所以選項B的說法不正確。 祝您學習愉快!
?閱讀? 1050
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與總公司簽訂了合同,但是分公司給開的發票,可以拒絕要分公司的發票么
郭鋒老師
??|
提問時間:02/07 15:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以的,您可以要求是總公司開具發票,這里您可以說一下業務的具體情況,方便老師解答。 祝您學習愉快!
?閱讀? 808
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全年一次性獎金是按獎金全額交稅嗎
家權老師
??|
提問時間:02/07 10:56
#稅務師#
是滴,沒有任何扣出的哈
?閱讀? 14916
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老師,A為啥不對
衛老師
??|
提問時間:02/07 09:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 將自產的辦公桌用于財務部門辦公使用:企業自產的固定資產,用于日常的經營需要,是不用視同銷售的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 584
?收藏? 0
這個公式是怎么來的,怎樣理解。鮮牛奶不是農產品應該是抵扣0.06或0.1嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時間:02/07 00:24
#稅務師#
你好, 努力解答中,稍后回復你!
?閱讀? 14935
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銷售未使用過得的鋼材屬于舊貨,不也是0.03按0.02嗎,為什么是0.13
爽爽老師
??|
提問時間:02/06 21:50
#稅務師#
同學你好,題目中說了是未使用過的,不算是舊貨
?閱讀? 15141
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這個題如果改為勞務派遣公司采用簡易計稅,怎么計算
王曉曉老師
??|
提問時間:02/06 21:22
#稅務師#
同學你好計算公式是(66-26-18-10)/(1+5%)*5%=0.5714286
?閱讀? 15273
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如果此題二手車經銷商改為個人怎么做,改為一般納稅人又怎么做?
立峰老師
??|
提問時間:02/06 18:10
#稅務師#
你好同學,如果是個人按1% 如果是非二手車經銷商,符合簡易計稅條件是3個減按2%,不符后的是13個點。
?閱讀? 13733
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這個70000不是舊固定資產的價格嗎,為什么稅率是0.13
小菲老師
??|
提問時間:02/06 17:49
#稅務師#
同學你好 具體題目有嗎?
?閱讀? 14677
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學堂老師好,此問題在學堂已提問過,再次請教學堂老師。老師,某公司租賃合同由出租方、承租方、使用方三方簽訂,承租方取得承租權后將租賃房屋交付使用方使用,出租方對承租方開票,由承租方支付租金并列支費用,合同條款約定租賃房屋發生的使用毀損安全義務均由使用方承擔,承租方僅僅支付租賃費,承租方與使用方是關聯公司,請問老師此筆租賃費能否在承租方稅前扣除?我個人認為此項賃租資產與承租方的生產經營不相關,不能在承租方列支。請老師賜教!謝謝
立峰老師
??|
提問時間:02/06 17:31
#稅務師#
你好同學,發票、合同、資金和業務四流一致。
?閱讀? 15178
?收藏? 44
老師,您好 閑置的生產設備需要計提折舊, 閑置的土地,無形資產需要攤銷嗎
郭老師
??|
提問時間:02/06 16:33
#稅務師#
對的,是的,閑置的也需要折舊攤銷
?閱讀? 1574
?收藏? 7
學堂老師好,租賃合同由出租方、承租方、使用方三方簽訂,承租方取得承租權后將租賃房屋交付使用方使用,由承租方支付租金并列支費用,請問老師此筆租賃費能否在承租方稅前扣除?謝謝
慧潔老師
??|
提問時間:02/06 16:19
#稅務師#
同學你好,發票是開給承租方的么
?閱讀? 13771
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