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老師,請問這題為啥要按照含稅公允價值計入呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:28
#稅務(wù)#
因為是自產(chǎn)的,所有要按公允價值及稅金計入福利費
?閱讀? 18
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公司是信息服務(wù)行業(yè),房租可以加計扣除嗎,不可以扣除的話,文件是什么,謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:24
#稅務(wù)#
沒有文件規(guī)定房租可以加計扣除的哈
?閱讀? 40
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老師,如果一張進項發(fā)票開具1000臺,實際出口600臺,可以先退600臺的稅,后面400臺不出口了,如何做內(nèi)銷抵扣?
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:23
#稅務(wù)#
若進項發(fā)票已退稅勾選,先申請出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,再撤回退稅勾選、重新做抵扣勾選;若未勾選,憑證明做抵扣勾選。申請證明需填報申報表并提供專票、內(nèi)銷發(fā)票等資料。取得證明后,在下一增值稅申報期,將證明作為抵扣憑證,填在附表二對應(yīng)欄次申報抵扣。
?閱讀? 41
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個體戶報個稅時,提示成本費用與系統(tǒng)計算不一樣,備注那怎樣填寫
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:23
#稅務(wù)#
因財務(wù)制度不健全導(dǎo)致差異或者寫經(jīng)營模式特殊難以取得發(fā)票 成本主要為 [具體項目,如房租、人工工資、從農(nóng)戶處購買的食材等] ,因經(jīng)營模式特殊,如從農(nóng)戶采購、零散小額交易等,難以取得進項發(fā)票,但保留了支付憑證、貨單等資料備查,業(yè)務(wù)真實,金額無誤。
?閱讀? 28
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老師,您好,請問下4月份有一個員工的工資到最后實發(fā)是負數(shù),所以沒有發(fā)的,前面應(yīng)發(fā)合計與社保公積金需要正常計提嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:22
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要正常計提。
?閱讀? 21
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老師,您好,請問一下,一般企業(yè)(非服務(wù)性)的年度匯算清繳中,除了政策里的費用限額外,其他費用有沒有限制啊,比如咨詢類服務(wù)費控制在多少以內(nèi)不會有稅務(wù)預(yù)警
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:15
#稅務(wù)#
你好,嗯,這個沒有明確規(guī)定。但是也有查的。
?閱讀? 40
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為什么開票系統(tǒng)里“用票情況概覽”中的“當前可勾選增值稅金額”與導(dǎo)出的“抵扣勾選增值稅發(fā)票信息”不一致?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:14
#稅務(wù)#
可勾選是沒有勾選的數(shù)據(jù),抵扣勾選是已經(jīng)勾選
?閱讀? 187
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匯算清繳是里面的預(yù)扣稅額比我實際繳納的企業(yè)所得稅大,原因是什么?
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:13
#稅務(wù)#
匯算清繳時預(yù)扣稅額比實際繳納的企業(yè)所得稅大,原因包括享受稅收優(yōu)惠政策、存在納稅調(diào)整事項(如收入和扣除項目調(diào)整)、彌補以前年度虧損以及預(yù)繳計算不準確(如稅率適用錯誤、應(yīng)納稅所得額計算錯誤)等。
?閱讀? 29
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那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:12
#稅務(wù)#
交22年的所得稅會影響24年年末的未分配利潤。
?閱讀? 17
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問下公司為購買方替銷售方代扣代繳租賃,個稅申報任職受雇類型填寫其他嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:10
#稅務(wù)#
是的,就是選其他就行了
?閱讀? 18
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借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:06
#稅務(wù)#
借給別的公司,但沒有利息,不需要交印花稅
?閱讀? 33
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:06
#稅務(wù)#
需要交印花稅,不交個稅,按180萬交印花稅
?閱讀? 58
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請問直播服務(wù)費可以現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:05
#稅務(wù)#
你好,可以的,就是按這個。
?閱讀? 57
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電梯安裝后,后續(xù)維保要開發(fā)票,發(fā)票填開時項目怎么填呢?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:00
#稅務(wù)#
可開具勞務(wù)*修理服務(wù)
?閱讀? 280
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老師好!一般納稅人公司要注銷,還有股東的錢未付,其他應(yīng)付款有余額是欠股東的錢,公司賬上已沒錢了,未分配利潤是負數(shù),但有庫存,能把庫存抵賬嗎?這樣是要按收入交增值稅嗎?怎樣處理才合理合法而且少交稅呢
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:59
#稅務(wù)#
你好,庫存要賣掉了。一般只能便宜點賣掉。
?閱讀? 109
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老師!您好!我1月份開了60萬的發(fā)票,季度申報稅也交了,然后對方不付款,然后我們老板讓我們跨季度發(fā)票紅沖掉,這個會不會有風(fēng)險
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:58
#稅務(wù)#
只是沒付款,是不構(gòu)成紅沖理由的
?閱讀? 31
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老師,醫(yī)療服務(wù)行業(yè),藥品過期報費,是做營業(yè)外支出還是管理費用,所得稅是否要納稅調(diào)增
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:57
#稅務(wù)#
醫(yī)療服務(wù)行業(yè),藥品過期報費,是做營業(yè)外支出還 ,所得稅不要納稅調(diào)增
?閱讀? 17
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老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:57
#稅務(wù)#
免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表
?閱讀? 19
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建筑總公司會計給項目地分公司員工申報個稅時,25年1月份一次性補發(fā)24年下半年6個月工資時未做說明,當成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報有影響。25年匯算清繳怎么操作?
郭老師
??|
提問時間:05/14 14:50
#稅務(wù)#
你好,這個就屬于個人的收入,2025年的,因為是發(fā)了工資的次月申報個稅,你說的這個匯算青椒是綜合所得匯款請交是吧?
?閱讀? 39
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老師好,請問以下:確認未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:50
#稅務(wù)#
你好,這個沒關(guān)系,計入營業(yè)外收支就行。
?閱讀? 20
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老師,園林綠化公司開的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 14:48
#稅務(wù)#
你直接勾選,然后按9%計算抵扣
?閱讀? 61
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不征稅的收入為何不用算到企業(yè)收入總額中?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:47
#稅務(wù)#
你好,你是在哪兒看的。正常也應(yīng)該算
?閱讀? 38
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請問一下老師高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要選哪些表
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:45
#稅務(wù)#
你好,這個不是固定的,但是一般會多勾選A107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 A107020 所得減免優(yōu)惠明細表A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表
?閱讀? 140
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結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
宋生老師
??|
提問時間:05/14 14:45
#稅務(wù)#
你好,這個不一定的了。看你們公司是做什么的。
?閱讀? 61
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求開出承兌匯票付貨款的過程。全部會計分錄!謝謝老師
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:45
#稅務(wù)#
借:原材料/庫存商品 等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)付票據(jù)
?閱讀? 16
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股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓按什么繳稅
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:43
#稅務(wù)#
若是平價轉(zhuǎn)讓,不用交稅
?閱讀? 49
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老師,公司賬戶資金不足,法人往公司賬戶轉(zhuǎn)了錢,這需要算公司跟法人的借款嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:43
#稅務(wù)#
算公司跟法人的借款
?閱讀? 64
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去年的應(yīng)收賬款記賬憑證比發(fā)票少記了一分,今年報年度所得稅的時候提醒增值稅開票金額比
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:41
#稅務(wù)#
只有一分錢,沒關(guān)系 的
?閱讀? 55
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老師,評審費評標費,按什么品名開具發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:41
#稅務(wù)#
可按現(xiàn)代服務(wù)*評審費
?閱讀? 48
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老師您好,成品油充值返利的費用怎樣做憑證
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:39
#稅務(wù)#
你是加油站,做加油站分錄?
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