小樣兒demo ??| 提問時(shí)間：02/02 17:57
#稅務(wù)師#
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- 老師好，我的會(huì)員積分，讓美容院為我們的會(huì)員做美容服務(wù)，我收了服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問老師我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
- 老師想問一下月度不超過10萬，季度不超過30萬，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征。是說的小規(guī)模嗎？一般納稅人可以享受嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 17:19#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問一下勞動(dòng)仲裁，從公賬轉(zhuǎn)出了錢，這個(gè)支出，后續(xù)在企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)增嗎？還是有個(gè)調(diào)解書或，勞動(dòng)仲裁協(xié)定，可以稅前作為公司支出全額 所得稅前扣除？ 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 16:37#稅務(wù)師#
- 老師你好，公司年會(huì)給會(huì)員的禮品（水杯），需要交個(gè)稅嗎 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 15:55#稅務(wù)師#
- 老師，總公司是一般納稅人，開了一家分公司是小規(guī)模納稅人，跟總公司簽的合同指定收款賬戶是分公司，可以合理避稅嗎 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 15:34#稅務(wù)師#
- 民間借貸借款產(chǎn)生的利息需要繳納個(gè)人所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 15:33#稅務(wù)師#
- 老師好，我外購了14000.00元的水杯，會(huì)計(jì)分錄這么做 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 15:30#稅務(wù)師#
- 超市推出代金劵給顧客，比如優(yōu)惠了1000元，怎么做分錄 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 14:57#稅務(wù)師#
- 老師你好，申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)稅怎么申報(bào)比較合適呢 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 14:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問獎(jiǎng)金在同一個(gè)月一次性發(fā)放，這獎(jiǎng)金可以拆開金額分月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 13:50#稅務(wù)師#
- 你好老師，為什么這題沒有明確說明，15000跟4200元也是按照1%的征收率計(jì)算而不是按照3%征收率計(jì)算呢？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 10:38#稅務(wù)師#
- 老師，旅游公司選擇差額計(jì)稅，是不是差額余額可以開專票，扣減的部分不能開專票？ venus老師 ??| 提問時(shí)間：02/02 08:19#稅務(wù)師#
- 我們公司目前是自然人控股，未分配利潤200萬，如果分紅的話要交百分之20。現(xiàn)在想把股東換成有限公司持股，走股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅，怎么能少交稅或者不交稅？ cassie 老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 22:46#稅務(wù)師#
- 老師您好，我們請(qǐng)的個(gè)人工人給我們做項(xiàng)目安裝，對(duì)方在稅務(wù)局代開了這樣發(fā)票，已經(jīng)找對(duì)方要了完稅憑證但是他的個(gè)稅好像是按照個(gè)體經(jīng)營所得繳納的，這個(gè)發(fā)票和繳納個(gè)稅完稅憑證有沒有問題呢，可以直接用也不用替他申報(bào)代扣個(gè)人所得稅了吧 小天老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 18:02#稅務(wù)師#
- 老師 我2023年第四季度 計(jì)提工資填錯(cuò)了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務(wù)局都需要改哪個(gè)表 是只需要改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會(huì)有啥影響嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 17:10#稅務(wù)師#
- 老師，我公司是紅木家具銷售的，小規(guī)模納稅人。這個(gè)營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍要填什么最好，目前已經(jīng)填了生產(chǎn)，銷售，我想增加一些項(xiàng)目，如“咨詢、工藝品、維修保養(yǎng)”這些行不行，對(duì)企業(yè)有沒有影響，我聽說這個(gè)不能亂填，我也不太懂。希望老師幫我指點(diǎn)指點(diǎn) 青風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 16:00#稅務(wù)師#
- 老師，應(yīng)付賬款-應(yīng)付資產(chǎn)構(gòu)建款和應(yīng)付賬款-應(yīng)付營業(yè)款，啥區(qū)別吧？這是 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 14:46#稅務(wù)師#
- 農(nóng)業(yè)種植的虧損可以彌補(bǔ)應(yīng)稅項(xiàng)目的利潤嗎？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 12:29#稅務(wù)師#
- 免稅項(xiàng)目的虧損可以彌補(bǔ)應(yīng)稅項(xiàng)目的利潤嗎？有具體的文件嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 12:06#稅務(wù)師#
- 2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 11:58#稅務(wù)師#
- 老師想問一下一般納稅人主表里有一列是本年累計(jì)，第25行期初未繳稅額哪里的本月數(shù)和本年數(shù)怎么出來的呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：02/01 10:12#稅務(wù)師#
- 老師你看下這個(gè)題目。存量留底不是也按比列退了一部分嗎？存量留底*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 周老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 17:09#稅務(wù)師#
- 100萬不含稅的營業(yè)收入，印花稅是怎么計(jì)算的呀 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 16:31#稅務(wù)師#
- 老師你好問下，這個(gè)人個(gè)稅是3618.70，已繳個(gè)稅5966.67。到時(shí)匯算清繳要退2347.97。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 16:24#稅務(wù)師#
- 2x18年1月1日，M公司支付270萬元收購甲公司持有N公司股份總額的30%，達(dá)到重大影響程度，當(dāng)日N公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為800萬元，N公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與賬面價(jià)值均相等。5月1日，N公司宣告分配現(xiàn)金股利200萬元，實(shí)際發(fā)放日為5月4日。6月30日，N公司持有的其他債權(quán)投資增值80萬元，2×18年N公司實(shí)現(xiàn)凈利潤400萬元。2×19年N公司發(fā)生凈虧損200萬元。2×19年12月31日，M公司對(duì)N公司投資的預(yù)計(jì)可收回金額為272萬元。2×20年1月5日，M公司將其持有的N公司股份全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)款260萬元，假定不考慮所得稅因素，則M公司持有此長期股權(quán)投資產(chǎn)生的累計(jì)收益額為（）萬元。請(qǐng)問老師答案為什么是50？我這樣算看錯(cuò)在哪里？營業(yè)外收入30+利潤200*0.3-減值22，出售時(shí)賣虧-12，我算出來是56，請(qǐng)問老師錯(cuò)在哪里？謝謝 范老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 15:56#稅務(wù)師#
- 老師，存量留底、增量留底按照進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比列退還了，剩余的部分放到進(jìn)項(xiàng)稅的余額里邊，也可以放到這個(gè)留抵退稅的余額里邊。那這部分以后還可以退嗎？對(duì)這個(gè)政策沒搞太明白？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 14:14#稅務(wù)師#
- 老師，我們這福利費(fèi)怎么在主營業(yè)務(wù)成本下？不是應(yīng)付薪酬福利嗎？ 王 老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 13:55#稅務(wù)師#
- 如何確定其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入 陳陳陳老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 13:39#稅務(wù)師#
- 銷售舊車除了固定資產(chǎn)清理，可以換成營業(yè)外收入嗎 若素老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 13:14#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題貨物的應(yīng)收和代墊的應(yīng)收可以分開分錄嗎？ 棉被老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 12:40#稅務(wù)師#
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