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融資租賃和融資性售后回租是一回事嗎?增值稅稅率分別是多少
立峰老師
??|
提問時間:01/31 12:17
#稅務師#
你好同學,融資租賃按稅法規(guī)定屬現(xiàn)代服務業(yè),按租賃業(yè)繳稅。若租賃的是動產(chǎn),稅率為13%;如果租賃的是不動產(chǎn),稅率則是9%。 而融資性售后回租按稅法規(guī)定,屬于金融業(yè)的貸款服務,其稅率為6%。
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老師,企業(yè)同時滿足科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,農(nóng)林牧漁業(yè)項目減半收入,高新技術(shù)企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅 ,這些稅收優(yōu)惠可以疊加享受嗎?
張老師
??|
提問時間:01/31 11:36
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個是可以同時享受的。但是對于企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得500萬以內(nèi)免征,超過500萬減半征收的優(yōu)惠,是不能和高新技術(shù)企業(yè)15%的稅率來同時享受的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 791
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對選項B 和 C不太理解,求指教
言-老師
??|
提問時間:01/31 09:45
#稅務師#
下列八大罪被判處一定刑罰的不能假釋: 1. 故意殺人罪;2. 強奸罪;3. 搶劫罪;4. 綁架罪;5. 放火罪; 6. 爆炸罪; 7. 罪投放危險物質(zhì);8. 由組織的暴力性犯罪。
?閱讀? 1472
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國際稅收里,分配股息設計12個月之前未分配利潤不再考慮股息所有人在分配年度比例,意思是可以按照不超過股息總額的5%嗎?還是10%?
小王老師
??|
提問時間:01/31 09:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 涉及12個月以前的未分配利潤,則不再考慮持股比例是否滿足要求。其實就是不考慮百分比的限制了,無論是5%還是10% 也就是說,如果是在受益所有人是公司(合伙企業(yè)除外),并直接擁有支付股息公司至少25%資本的情況下,不受5%的限制。 在其他情況下,不受10%的比例限制。 祝您學習愉快!
?閱讀? 368
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老師,想問一下如果想知道這個月夠不夠進項票是不是要看銷項票多少再減去供應商開出來的?
東老師
??|
提問時間:01/31 05:38
#稅務師#
您好,沒錯的,就是這么計算的
?閱讀? 1433
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這個以物易物分錄是對的吧? 這樣銷項進項一抵是不是就不用交增值稅了? 是不是只需要確認收入就可以了?
楊平凡老師
??|
提問時間:01/31 00:29
#稅務師#
這個處理是可以的。
?閱讀? 1496
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市價100元的東西換100元的東西,以物易物是不是銷項進項抵消了,實際是不是不用繳納增值稅了? 但是這個題為什么算了,但是后面算利潤時又沒刨掉,感覺前后矛盾
小樣兒demo
??|
提問時間:01/30 23:37
#稅務師#
換進來的東西給他開進項發(fā)票沒?開了就抵了,沒開就沒得抵
?閱讀? 1473
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該企業(yè)以物易物,確認買和賣的分錄分別是什么?
杰老師
??|
提問時間:01/30 21:51
#稅務師#
同學,你好。圖片與題目好像不符,能不能給出具體的題目?
?閱讀? 1542
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個人銷售使用過的二手車增值稅稅率? 一般納稅人出租住房增值稅稅率? 小規(guī)模出租住房增值稅稅率? 個人出租住房增值稅稅率?
王超老師
??|
提問時間:01/30 21:01
#稅務師#
個人銷售使用過的二手車增值稅稅率為3%,必須持有有效的發(fā)票證明。如果個人出售的二手車是進口的,或者已擁有了比新車更長的使用年限,那么這種情況下,應根據(jù)實際情況繳納更高的增值稅。 對于出租住房的情況,自2021年10月1日起,住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計算繳納增值稅,或適用一般計稅方法計算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)中的增值稅小規(guī)模納稅人向個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算繳納增值稅。 住房租賃企業(yè)向個人出租住房適用上述簡易計稅方法并進行預繳的,減按1.5%預征率預繳增值稅。
?閱讀? 1593
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安裝光伏的服務費,開發(fā)票大類,開成研發(fā)和技術(shù)服務可以嗎?
小小檸檬老師
??|
提問時間:01/30 19:01
#稅務師#
同學你好,安裝的話開建筑服務會合適些
?閱讀? 1642
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老師您好,個人所得稅退付手續(xù)費只能退回公司賬戶嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/30 18:30
#稅務師#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 1477
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銷售舊貨計算公式? 個人銷售使用過的固定資產(chǎn)計算公式? 個人銷售使用過得房產(chǎn)計算公式? 個人銷售使用過的汽車計算公式? 二手車行銷售二手車計算公式? 普通公司銷售二手車計算公式,開普票和專票計算方法一樣嗎?
cassie 老師
??|
提問時間:01/30 17:09
#稅務師#
同學你好 是不一樣的哈 太多了 我一條條給您回復哈 還煩請我回復一條您回幾個字哈
?閱讀? 1504
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進口貨物,減免稅接觸需要補稅的,需不需要扣除折舊呢?兩道題的答案一個扣了折舊,一個沒扣折舊
青風老師
??|
提問時間:01/30 16:51
#稅務師#
我先看下,稍后回復你
?閱讀? 1519
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老師 我們想搞點專票,作為進項,就是我們之前的供應商,他們開票給我們,我們對公付款,他在私下轉(zhuǎn)我們老板, 這樣可以嗎, 如果是這樣老板的款再轉(zhuǎn)公戶,是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢
廖君老師
??|
提問時間:01/30 16:07
#稅務師#
您好,是這樣操作的,我們也操作過,老板這個款越來越大,這個是解決不了的,沒事的,公司欠老板不要緊
?閱讀? 13692
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收到多種菌菇明細票,選多種菌菇組合成禮盒裝,客戶需要開票也是按禮盒開,我開票可以開菌菇禮盒嗎?還是一定只能按各個菌菇單品來開
小菲老師
??|
提問時間:01/30 14:10
#稅務師#
同學,你好 不可以,按照明細開具
?閱讀? 1366
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請問老師,單位在煙酒店商店,直接購買的酒,23萬,請問需要繳納印花稅嗎?也沒有合同,對方直接開發(fā)票,單位直接刷銀行卡。
王 老師
??|
提問時間:01/30 13:26
#稅務師#
你好,只要不適用于銷售,無合同稅務一般不強征
?閱讀? 1588
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老師,跨年發(fā)票專項申報在哪里操作?流程是什么?謝謝!
艷子老師
??|
提問時間:01/30 12:20
#稅務師#
您好,這個會直接沖減這個月的收入,不用單獨申報
?閱讀? 1481
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留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多,還可以開69萬多
一鳴老師
??|
提問時間:01/30 11:57
#稅務師#
是滴,就是可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13,不交稅
?閱讀? 1482
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老師你好,我在開電子普票時備注欄填寫了租用地點,機械型號,還有期限,那么需要填寫租金嗎
暖暖老師
??|
提問時間:01/30 10:04
#稅務師#
你好,租金金額不需要在備注填寫的,其余需要
?閱讀? 1426
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如果借方專欄+貸方專欄是負數(shù)也要必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留底稅額嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/30 00:31
#稅務師#
同學你好,不一定必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額。
?閱讀? 1478
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這個不對吧,銷項不是貸方專欄嗎?
樂樂老師0512
??|
提問時間:01/30 00:03
#稅務師#
同學你好:這個分錄沒問題的,這個是銷售退回的業(yè)務分錄,所以是反方向的
?閱讀? 1464
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為什么調(diào)完賬確認了收入不再繼續(xù)算所得稅呢?算完增值稅就完了嗎。?
金金老師
??|
提問時間:01/29 23:39
#稅務師#
您好,題目沒說的情況下,不需要考慮增值稅的,你好
?閱讀? 1338
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老師,財務報表如圖,請問注銷時的企業(yè)清算所得稅需要怎么填寫,謝謝
聶老師
??|
提問時間:01/29 21:40
#稅務師#
你好,企業(yè)清算的時候所得稅按照財務報表的實際數(shù)填寫
?閱讀? 1442
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請問老師,單位在北京,2012年成立的時候,企業(yè)的注冊地址屬于鄉(xiāng)村,城建稅按照1% 征收,到2023年已經(jīng)規(guī)劃成非鄉(xiāng)村了,請問還是1%征收對吧?我看申報表仍然是1%
小天老師
??|
提問時間:01/29 17:13
#稅務師#
您好,這個我們不用擔心,系統(tǒng)是1%我們就享受這個低稅率,我們也不能改,這是稅務局設定的 納稅人所在地在城市市區(qū)的,稅率為7%; 納稅人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為5%; 納稅人所在地不在城市市區(qū)、縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為1%。
?閱讀? 1350
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員工出差了,開自己的車。過路費加油費可以報銷嗎?可以所得稅扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/29 15:37
#稅務師#
過路費加油費可以報銷。可以所得稅扣除
?閱讀? 1602
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專票跨年要沖紅該怎么操作呢
一鳴老師
??|
提問時間:01/29 15:20
#稅務師#
跟本年紅沖一樣的操作的
?閱讀? 1512
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我們公司是小規(guī)模納稅人,承包了停車場,經(jīng)營停車服務,請問適用稅率是多少
獨情
??|
提問時間:01/29 15:00
#稅務師#
你好,對于增值稅一般納稅人來說,不動產(chǎn)租賃的適用稅率為9%。如果公司的銷售額連續(xù)12個月小于500萬元,可以選擇作為小規(guī)模納稅人,并按照5%的征收率計算繳納增值稅。
?閱讀? 1578
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外聘講師講課的差旅費怎么處理,還是不予抵扣或者走什么科目
小樣兒demo
??|
提問時間:01/29 14:47
#稅務師#
同學你好,做管理費用-職工教育經(jīng)費
?閱讀? 1434
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150可以計入應交稅費簡易計稅嗎,因為橋閘通行費是票面/1.05*0.05
棉被老師
??|
提問時間:01/29 14:25
#稅務師#
你好 “簡易計稅”作為“應交稅費”科目的二級明細科目,主要核算一般納稅人采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業(yè)務。 如果符合的話是可以的哈
?閱讀? 1500
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稅務師考試時有哪些稅率是給的,哪些是不給的?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/29 14:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 以前考試中消費稅,土地增值稅、城建稅及附加、個人所得稅綜合所得適用稅率表、居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用稅率表、非居民個人工資薪金所得、勞務所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得適用稅率表、經(jīng)營所得適用稅率表、居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用稅率表、印花稅稅率表。此外其他的稅率表都不提供的。 祝您學習愉快!
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