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老師,你好,請問社保是按照實際工資繳納的還是說按照基本工資,就是比如廣州的基本工資是2500這樣的
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:42
#稅務#
通常按照實際工資繳納的。不能低于當地最低基數
?閱讀? 13
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老師:注冊資本印花稅等資金全部到位再繳,還是分期繳?
小菲老師
??|
提問時間:07/22 10:36
#稅務#
同學,你好 分期繳納
?閱讀? 7
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老師簽訂的勞務合同,是按照工資核算申報還是按照勞務費入賬和申報稅金?怎么才是規范的操作?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:34
#稅務#
按照勞務費入賬和申報稅金
?閱讀? 32
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老師,公司名下的車租給別的公司使用了,應該由哪個公司來繳納保險和車船稅呢?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:30
#稅務#
仍然由出租方來繳納
?閱讀? 6
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我公司現在要給境內出借人支付利息,出借人是個人,利息是全額支付給對方對方自行交稅,還是我方扣除代扣代繳金額后支付給對方,對方需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:30
#稅務#
您好,你們公司代扣代繳個稅就可以,
?閱讀? 9
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老師 我們公司是以銷售為主,平時開發票是開13%稅率,現在簽了個合同 技術服務 可以開9%的稅率嗎?,技術服務發票稅率是9%還是6%,
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:26
#稅務#
您好,公司經營范圍有服務類的嗎?這具是按6%的
?閱讀? 11
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申報印花稅減免性質代碼怎么填,買賣合同
家權老師
??|
提問時間:07/22 10:24
#稅務#
六稅兩費減免性質代碼 09049901 小規模減征 09049902 個體戶減征 09049903 小微減征
?閱讀? 54
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老師,我開票開的建筑服務 和研發技術服務,申報時候用的系統自動預填的,我看這個數據有帶入到增值稅附表三 服務、不動產和無形資產扣除項目明細表,這些數據應該帶入到附表3么?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:24
#稅務#
你好,你沒有附加扣除一般是不需要的。 不過這個系統也經常更新,如果系統沒有提示風險,你可以先不用管。
?閱讀? 10
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老師,你好,請教一下,公司有一輛車賣出去了,然后怎么記賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:23
#稅務#
借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
?閱讀? 9
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外貿出口公司,在收到結匯款跟匯率換算差額計入哪里?這個差額多少范圍內為正常
家權老師
??|
提問時間:07/22 10:23
#稅務#
那個直接計入財務費用-匯兌損益,沒有范圍的
?閱讀? 10
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不是公司員工的火車票,開了公司發票,可以做成本抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:22
#稅務#
開了公司發票,可以做成本抵扣
?閱讀? 17
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老師,你好,請問經營范圍是鉆頭,硬質合金生產的那種,開金屬制品,可以開嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:21
#稅務#
您好,可以的,可以開這方面的
?閱讀? 8
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老師,咨詢一下,我公司是競拍礦山開采銷售的,上個月稅局要求我們多預繳了幾十萬增值稅,為了收入與申報一致,我賬上也同步預估了收入和成本,如果今年年底能將這些收入沖完是最好,如果沒沖完,跨年了該如何處理?
樸老師
??|
提問時間:07/22 10:19
#稅務#
跨年未沖完的預估收入和成本,需做如下處理: 會計上:通過 “以前年度損益調整” 沖銷跨年未實現的預估收入和成本,再結轉至未分配利潤,不影響當期損益。 稅務上:多預繳的增值稅可留抵后續稅款或申請退稅;預估成本若已稅前扣除,匯算清繳時需調增應納稅所得額。 需留存業務未發生的證明資料,確保調整合規。
?閱讀? 17
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怎么負債率高了,怎么調整報表,降低負債率,應收應付對沖嗎?怎么保持資產不動,只調整負債,怎么調整降低
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 10:18
#稅務#
您好,是因為什么原因要調了,是要貸款嗎?
?閱讀? 22
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老師您好,請問稅管員現在要查賬,是一家進出口外貿公司,銀行流水轉到法人賬上兩次共計約100萬元,轉賬備注備用金,實際企業想自己做理財。稅管員如果問起來我怎么解釋呢
宋生老師
??|
提問時間:07/22 10:18
#稅務#
你好,你實際是不是做了理財呢
?閱讀? 20
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老師好,我們是跨境電商公司,目前的貨在海外倉,商品只銷售給國外客戶,店鋪注冊信息有國內和國外公司,今年也注冊了香港公司(法人是實際控制人),如何合規申報納稅和外匯提現
樸老師
??|
提問時間:07/22 10:12
#稅務#
跨境電商公司海外倉貨物銷售給國外客戶,合規申報納稅和外匯提現要點如下: 合規申報納稅:國內公司若以自身名義報關出口,可按規定申報出口退稅。香港公司需每年進行審計并提交審計報告,按要求填寫利得稅報稅表納稅。國外公司則需根據當地稅法規定,注冊稅號并申報繳納相關稅款,如歐盟地區需注冊 VAT 稅號,美國部分州可能需繳納銷售稅等。 外匯提現:國內公司可通過銀行電匯、信用證等傳統方式或萬里匯等第三方支付平臺收款。通過銀行結匯需提供證明貿易真實性材料,第三方支付平臺結匯需符合 “誰出口、誰收匯” 原則。香港公司可通過當地銀行賬戶或第三方支付平臺進行外匯操作,資金可根據需要結匯至國內賬戶或用于其他經營支出。國外公司需依據當地金融政策和銀行規定,選擇合適方式進行收款和提現,注意資金出境相關限制規定
?閱讀? 18
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本單位委托個人提供服務 并付款給個人,提供技術服務費發票。單位是否還需要在個稅申報時為其申報勞務收入?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:11
#稅務#
是,需要在個稅申報時為其申報勞務收入
?閱讀? 73
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老師:公司注冊資本才1仟萬,土地和廠房買了1仟5佰多萬,這種情況,是增加注冊資本更好嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/22 10:09
#稅務#
不需要增加注冊資本的,
?閱讀? 8
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老師,我想問下物業公司收的停車費怎么開發票,稅率是多少?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:07
#稅務#
開具經營租賃,若是小規模,開5%
?閱讀? 56
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小規模納稅人可以開幾個點的普票和幾個點的專票
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:00
#稅務#
開1%的普票,專票可選擇1%或3%
?閱讀? 7
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老師,我想問下,稅負率怎么規定的?
文文老師
??|
提問時間:07/22 10:00
#稅務#
稅負率是實繳稅費/營業收入
?閱讀? 10
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出口外貿企業,24年CNF模式報關,實際貨值+運費200=總的600,報關貨值400元(含運費),25.7修改了銷項票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進項轉出填寫在增值稅附表二哪一行
暖暖老師
??|
提問時間:07/22 09:59
#稅務#
你好,填寫到14行免稅項目這
?閱讀? 28
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老師,公司可以開票給自己的直營店嘛
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:54
#稅務#
可以開票給自己的直營店
?閱讀? 8
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老師,請問下有以前年度損益,現在企業盈利需要預交企業所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:52
#稅務#
彌補虧損后,還有剩余,要交企業所得稅
?閱讀? 7
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想做股權變更,但是未分配利潤期末值過大,怎么才能把未分配利潤變小呢
宋生老師
??|
提問時間:07/22 09:51
#稅務#
你好,這個要么虧損,要么分紅。
?閱讀? 10
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申請領養用電子發票 顯示發票風險級別為二級,請前往辦稅服務廳辦理 是什么原因
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:50
#稅務#
要去稅局了解具體情況。
?閱讀? 5
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老師請問自然人給公司開具加工發票,每月超過2萬就需要增值稅,三項附加稅,那個稅怎么交,是不是自然人一年不超過10萬,就不需要交稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:49
#稅務#
您好,開了票后直接在在稅務局掃碼支付就可以
?閱讀? 9
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老師,我想咨詢一個問題,就是個體戶核定的項目是服務,但是開票開的項目是勞務,季度沒有超過30萬,這樣會不會產生個人所得稅呀,如果不想繳稅的話可不可以把以前開的勞務票紅沖了重新開服務的票呢
家權老師
??|
提問時間:07/22 09:42
#稅務#
不可以的,該交個稅就交,本身稅也不多,做假賬查到罰款很重的
?閱讀? 9
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借出給不是公司員工是與公司無關的公司太長時間,稅務上查到會有什么影響?可能會有收利息申報利息收入風險嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 09:41
#稅務#
您好,這種只要稅務局不查賬,一般沒事,這個是收不回來了嗎?
?閱讀? 5
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電商推流費怎么確定哪些入主營業務成本,哪些入銷售費用
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:32
#稅務#
推流人員工資,工具,以及設備折舊,是成本。
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