孫美敬老師 ??| 提問時間：07/26 23:48
#稅務(wù)#
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- 此題第一問為何沒有按照先專用借款后一般借款的規(guī)則計算？且在計算時為何不考量此筆資金的資本化時間？
- 乙公司給甲公司提供服務(wù)，開具
6%的增值稅專用發(fā)票金額合計
770462.91元;同時甲公司銷售給
乙公司材料開具13%的增值稅專用
發(fā)票金額為1099666.92元，乙公
司想用服務(wù)費抵材料款，只付差額
部分，請換算一下甲公司最終給乙
公司開多少錢的發(fā)票 小林老師 ??| 提問時間：07/26 21:57#稅務(wù)#
- 老師請教一個問題，一名員工應(yīng)發(fā)工資2000元，社保個人承擔454.85元，我計提工資 借：管理費用-工資2000 待應(yīng)付職工薪酬2000 對嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/26 15:15#稅務(wù)#
- 老師，更正以前年度企業(yè)所得稅年報，調(diào)整了主營業(yè)務(wù)成本，之后財務(wù)報表更正哪部分數(shù)據(jù) 文文老師 ??| 提問時間：07/26 11:45#稅務(wù)#
- 老師，不是沒在境內(nèi)取得的收入不用加嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：07/26 11:23#稅務(wù)#
- 我看前面說針對退免增值稅消費稅的時候一律不退城建稅 樸老師 ??| 提問時間：07/26 08:31#稅務(wù)#
- 白酒在批發(fā)環(huán)節(jié)不是需要征稅的嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/26 08:30#稅務(wù)#
- 本月7月收款但未開票，過幾個月才開票怎么處理和報稅呢？
小規(guī)模納稅人季度申報，本月收到收入3萬元，但是已經(jīng)月底了，領(lǐng)導(dǎo)說過兩個月開票，那這個月直接正常做收入和分錄嗎？如果9月或者10月補開發(fā)票，怎么做分錄和申報季度稅呀 一夫老師 ??| 提問時間：07/26 01:33#稅務(wù)#
- 甲持有乙35%股權(quán) 權(quán)益法 甲將800萬商品以700萬賣給乙 差額100萬是減值損失 至年末乙沒銷售這些商品 乙全年實現(xiàn)利潤2000萬 甲確認投資收益是2000*35% 減值損失這塊應(yīng)該是全額確認 為什么對甲的投資收益沒影響呢 夏沐 ??| 提問時間：07/25 23:41#稅務(wù)#
- 第38題進項為什么不是200000*9%+200000*60%*1%=19200
鐘存老師 ??| 提問時間：07/25 22:36#稅務(wù)#
- 現(xiàn)金流量表，關(guān)于支付的各項稅費，財務(wù)軟件取數(shù)是應(yīng)交稅費科目借方減貸方發(fā)生額做的？但這個支付的各項稅費不是直接取當期實交的稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/25 16:38#稅務(wù)#
- 有沒有平價銷售的相關(guān)法律條文 文文老師 ??| 提問時間：07/25 16:17#稅務(wù)#
- 增值稅 的平價銷售 進項稅能全額抵扣嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/25 16:14#稅務(wù)#
- 我司有12月有345人在職，有1個殘疾證，全年工資數(shù)為1900萬，請問可以免多少殘疾金呢 文文老師 ??| 提問時間：07/25 15:33#稅務(wù)#
- 《國家稅務(wù)總局關(guān)于中國石油天然氣股份有限公司繳納企業(yè)所得稅問題的通知》（國稅函[2000]559號）是否作廢 文文老師 ??| 提問時間：07/25 15:19#稅務(wù)#
- 我們公司是建筑勞務(wù)公司，我們做的光伏工程山地那邊等草長高了，樹長大了，就要剪樹枝、砍草。我們公司想接“剪樹枝、砍草”這項業(yè)務(wù)下來做，請問這項業(yè)務(wù)屬于建筑工程嗎？一般納稅人怎樣開發(fā)票？按照多少稅率交稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/25 15:16#稅務(wù)#
- 公積金年度繳存基數(shù)調(diào)整是按上一年工資的平均數(shù)，要加年終獎嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 15:00#稅務(wù)#
- 公積金年度繳存基數(shù)是按上一年的應(yīng)發(fā)平均工資嗎，加年終獎嗎，如果不想調(diào)整可以的嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/25 14:54#稅務(wù)#
- 老師，我公司是一個工業(yè)企業(yè)，委托第三方建了廠房，也已經(jīng)支付了廠房費用，現(xiàn)在想讓另外一個公司承擔這個廠房費用，我應(yīng)該開給他什么名稱的發(fā)票呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/25 12:13#稅務(wù)#
- 例題12銷售80%，第一個疑問核算未稅收入要反推出100%收入扣除100%增值稅來算，第二個疑問，核算扣除的項目金額，就是按照題目給出的地價款，開發(fā)成本來計算 但是， 例題14銷售同樣也是銷售了88.24%，對應(yīng)的問題一核算未稅收入不用反推出100%部分，對應(yīng)的問題二扣除項目金額地價款和開發(fā)成本都要要按清算比例來計算扣除額 把我繞暈了 樸老師 ??| 提問時間：07/25 11:48#稅務(wù)#
- 老師問一下，公司注銷了，長期股權(quán)投資科目有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/25 11:23#稅務(wù)#
- 向農(nóng)戶收購玉米，當月全部領(lǐng)用生產(chǎn)餅干，開具的農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明價款40000元，當月可以抵扣的進項稅額是多少？可以抵扣的進項稅額=40000*10%=4000。對于4000元進項稅額，會計分錄如何處理 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/25 09:53#稅務(wù)#
- 玉米收購企業(yè)（一般納稅人）購進玉米支付價款100萬元，并開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，抵扣增值稅進項稅額9萬元，收購玉米入庫100萬元。會計分錄如何編制 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/25 09:42#稅務(wù)#
- 企業(yè)支付給外請個人勞務(wù)費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料 郭老師 ??| 提問時間：07/24 23:44#稅務(wù)#
- 請教一個問題：如果老企業(yè)，28年1月增資100萬，那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢 小鎖老師 ??| 提問時間：07/24 23:20#稅務(wù)#
- 企業(yè)發(fā)放外請人員個人勞務(wù)費 需要進行代扣代繳勞務(wù)申報個稅以外 外請人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/24 22:03#稅務(wù)#
- 買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅，我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè)，現(xiàn)在開服務(wù)費的專票（6%）給對方，對方說我們不能抵扣進項增值稅，要全額交增值稅，是真的嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/24 21:51#稅務(wù)#
- 老師，第二季度稅款已交了，然后又更正下報表，稅款可以在下期自動抵減嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 20:14#稅務(wù)#
- 我們公司上一年有200個員工，安排了2名殘疾人上班，只上了5個月，請問計數(shù)殘疾人保證金時，這個安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/24 19:47#稅務(wù)#
- 好吧，謝謝老師！只能說當初就不該這樣設(shè)計！ 小林老師 ??| 提問時間：07/24 19:14#稅務(wù)#
