孫美敬老師 ??| 提問時間：07/26 23:48
#稅務#
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- 此題第一問為何沒有按照先專用借款后一般借款的規則計算？且在計算時為何不考量此筆資金的資本化時間？
- 乙公司給甲公司提供服務，開具
6%的增值稅專用發票金額合計
770462.91元;同時甲公司銷售給
乙公司材料開具13%的增值稅專用
發票金額為1099666.92元，乙公
司想用服務費抵材料款，只付差額
部分，請換算一下甲公司最終給乙
公司開多少錢的發票 小林老師 ??| 提問時間：07/26 21:57#稅務#
- 老師請教一個問題，一名員工應發工資2000元，社保個人承擔454.85元，我計提工資 借：管理費用-工資2000 待應付職工薪酬2000 對嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/26 15:15#稅務#
- 老師，更正以前年度企業所得稅年報，調整了主營業務成本，之后財務報表更正哪部分數據 文文老師 ??| 提問時間：07/26 11:45#稅務#
- 老師，不是沒在境內取得的收入不用加嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：07/26 11:23#稅務#
- 我看前面說針對退免增值稅消費稅的時候一律不退城建稅 樸老師 ??| 提問時間：07/26 08:31#稅務#
- 白酒在批發環節不是需要征稅的嗎 樸老師 ??| 提問時間：07/26 08:30#稅務#
- 本月7月收款但未開票，過幾個月才開票怎么處理和報稅呢？
小規模納稅人季度申報，本月收到收入3萬元，但是已經月底了，領導說過兩個月開票，那這個月直接正常做收入和分錄嗎？如果9月或者10月補開發票，怎么做分錄和申報季度稅呀 一夫老師 ??| 提問時間：07/26 01:33#稅務#
- 甲持有乙35%股權 權益法 甲將800萬商品以700萬賣給乙 差額100萬是減值損失 至年末乙沒銷售這些商品 乙全年實現利潤2000萬 甲確認投資收益是2000*35% 減值損失這塊應該是全額確認 為什么對甲的投資收益沒影響呢 夏沐 ??| 提問時間：07/25 23:41#稅務#
- 第38題進項為什么不是200000*9%+200000*60%*1%=19200
鐘存老師 ??| 提問時間：07/25 22:36#稅務#
- 現金流量表，關于支付的各項稅費，財務軟件取數是應交稅費科目借方減貸方發生額做的？但這個支付的各項稅費不是直接取當期實交的稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 16:38#稅務#
- 有沒有平價銷售的相關法律條文 文文老師 ??| 提問時間：07/25 16:17#稅務#
- 增值稅 的平價銷售 進項稅能全額抵扣嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/25 16:14#稅務#
- 我司有12月有345人在職，有1個殘疾證，全年工資數為1900萬，請問可以免多少殘疾金呢 文文老師 ??| 提問時間：07/25 15:33#稅務#
- 《國家稅務總局關于中國石油天然氣股份有限公司繳納企業所得稅問題的通知》（國稅函[2000]559號）是否作廢 文文老師 ??| 提問時間：07/25 15:19#稅務#
- 我們公司是建筑勞務公司，我們做的光伏工程山地那邊等草長高了，樹長大了，就要剪樹枝、砍草。我們公司想接“剪樹枝、砍草”這項業務下來做，請問這項業務屬于建筑工程嗎？一般納稅人怎樣開發票？按照多少稅率交稅？ 家權老師 ??| 提問時間：07/25 15:16#稅務#
- 公積金年度繳存基數調整是按上一年工資的平均數，要加年終獎嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/25 15:00#稅務#
- 公積金年度繳存基數是按上一年的應發平均工資嗎，加年終獎嗎，如果不想調整可以的嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/25 14:54#稅務#
- 老師，我公司是一個工業企業，委托第三方建了廠房，也已經支付了廠房費用，現在想讓另外一個公司承擔這個廠房費用，我應該開給他什么名稱的發票呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/25 12:13#稅務#
- 例題12銷售80%，第一個疑問核算未稅收入要反推出100%收入扣除100%增值稅來算，第二個疑問，核算扣除的項目金額，就是按照題目給出的地價款，開發成本來計算 但是， 例題14銷售同樣也是銷售了88.24%，對應的問題一核算未稅收入不用反推出100%部分，對應的問題二扣除項目金額地價款和開發成本都要要按清算比例來計算扣除額 把我繞暈了 樸老師 ??| 提問時間：07/25 11:48#稅務#
- 老師問一下，公司注銷了，長期股權投資科目有余額，結轉到那個科目 家權老師 ??| 提問時間：07/25 11:23#稅務#
- 向農戶收購玉米，當月全部領用生產餅干，開具的農產品收購憑證上注明價款40000元，當月可以抵扣的進項稅額是多少？可以抵扣的進項稅額=40000*10%=4000。對于4000元進項稅額，會計分錄如何處理 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:53#稅務#
- 玉米收購企業（一般納稅人）購進玉米支付價款100萬元，并開具農產品收購發票，抵扣增值稅進項稅額9萬元，收購玉米入庫100萬元。會計分錄如何編制 家權老師 ??| 提問時間：07/25 09:42#稅務#
- 企業支付給外請個人勞務費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料 郭老師 ??| 提問時間：07/24 23:44#稅務#
- 請教一個問題：如果老企業，28年1月增資100萬，那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢 小鎖老師 ??| 提問時間：07/24 23:20#稅務#
- 企業發放外請人員個人勞務費 需要進行代扣代繳勞務申報個稅以外 外請人員和企業分別還要叫什么稅 或者開票嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/24 22:03#稅務#
- 買方是一般納稅人圖書行業免稅，我們賣方是一般納稅人服務業，現在開服務費的專票（6%）給對方，對方說我們不能抵扣進項增值稅，要全額交增值稅，是真的嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：07/24 21:51#稅務#
- 老師，第二季度稅款已交了，然后又更正下報表，稅款可以在下期自動抵減嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 20:14#稅務#
- 我們公司上一年有200個員工，安排了2名殘疾人上班，只上了5個月，請問計數殘疾人保證金時，這個安排殘疾人就業比例應該怎么算 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/24 19:47#稅務#
- 好吧，謝謝老師！只能說當初就不該這樣設計！ 小林老師 ??| 提問時間：07/24 19:14#稅務#
