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總分公司之間的調撥貨物企業所得稅怎么處理？

來源: 正保會計網校 編輯：liuyi 2022/02/15 16:50:25　　字體：大 小

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【問題】

總分公司之間的調撥貨物企業所得稅怎么處理？

【答案】

企業將資產移送他人的情形，因資產所有權屬已發生改變而不屬于內部處置資產，應按規定視同銷售確定收入。但總分機構資產移送并不存在移送他人的前置條件，因此企業所得稅既不需要銷售也不需要作為視同銷售。

會計處理：

借：庫存商品－分支機構

貸：庫存商品－總機構

借：內部往來

貸：應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）

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