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一、增值稅(境內(nèi))
1、 稅額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2、 銷項(xiàng)稅=銷售額*率
3、 視銷征稅無銷額,(1)當(dāng)月類平均;(2)最近類貨平均,(3)組稅價(jià)=成本*(1+成利率)
4、 征增稅及消稅:組稅價(jià)=成本*(1+成潤(rùn)率)+消稅組稅價(jià)=成本*(1+成潤(rùn)率)/(1-消率)
5、 含稅額換
不含稅銷額=含稅銷額/1+率 (一般)
不含稅銷額=含稅銷額/1+征率(小規(guī)模)
6 購(gòu)農(nóng)銷農(nóng)品,或向小納人購(gòu)農(nóng)品:
準(zhǔn)扣的進(jìn)稅=買價(jià)*扣率(13%)
7、 一般納人外購(gòu)貨物付的運(yùn)費(fèi)
準(zhǔn)扣的進(jìn)稅=運(yùn)費(fèi)*扣除率
**隨運(yùn)付的裝卸、保費(fèi)不扣
8、 小納人納額=銷項(xiàng)額*征率(6%或4%)
**不扣進(jìn)額
9、 小納人不含稅銷額=含額/(1+征率)
10、自來水公司銷水(6%)
不含稅銷額=發(fā)票額*(1+征率)
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