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以前年度不得抵扣進項的固定資產，現在用于應稅項目如何填報

來源: 正保會計網校 編輯：qizhenzhen 2022/11/04 15:05:55　字體：大 小

問

以前年度不得抵扣進項的固定資產，現在用于應稅項目，轉回可以抵扣增值稅，增值稅申報表如何填報？

參考《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）填寫說明，第 8b 欄“其他”：反映按規定本期可以申報抵扣的其他扣稅憑證情況。 納稅人按照規定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產、 無形資產、不動產，發生用途改變，用于允許抵扣進項稅額的 應稅項目，可在用途改變的次月將按公式計算出的可以抵扣的進項稅額，填入本欄“稅額”中。

答

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