出納員應(yīng)按照以下步驟處理公司的票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證：
1. 接收票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證：當(dāng)公司收到票據(jù)或財(cái)務(wù)憑證時(shí)，出納員應(yīng)及時(shí)接收并確認(rèn)其真實(shí)性和完整性。
2. 核對(duì)票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證：出納員應(yīng)核對(duì)票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證的內(nèi)容，包括金額、日期、發(fā)票號(hào)碼等信息，確保其與公司賬目一致。
3. 記賬處理：出納員應(yīng)根據(jù)票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證的類型，按照公司的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行記賬處理，包括錄入收支款項(xiàng)、填寫(xiě)憑證、制作銀行存款單等。
4. 儲(chǔ)存票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證：出納員應(yīng)將處理好的票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證妥善存放，以備日后查閱和審計(jì)。
5. 報(bào)告和匯總：出納員應(yīng)定期向公司財(cái)務(wù)主管報(bào)告公司的收支情況和賬目變動(dòng)情況，并協(xié)助完成月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和匯總工作。

總之，出納員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，認(rèn)真處理公司的票據(jù)和財(cái)務(wù)憑證，確保公司財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性和安全性。