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小規模納稅人如何填寫增值稅減免稅申報明細表

網校學員| 提問時間:07/20 11:39
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10547個問題
小規模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細表需要注意以下幾點:
1. 填寫申報期間:填寫本期申報的稅款減免情況,一般與增值稅申報表的申報期間相同。
2. 填寫納稅人識別號、納稅人名稱、地址、電話等基本信息。
3. 填寫減免稅項目:根據實際情況填寫減免稅項目,如農產品、文化、體育、教育等稅收優惠項目。
4. 填寫減免稅額:填寫減免稅項目對應的減免稅額,需要注意的是,減免稅額不能超過應納稅額。
5. 填寫附表情況:填寫附表的名稱、編碼、金額等信息,如農產品收購發票、文化事業建設費專用發票等。
6. 填寫其他情況:填寫其他與減免稅有關的情況,如免稅、不征稅等。

填寫完畢后,需要加蓋納稅人章并由納稅人簽字確認。最后,將增值稅減免稅申報明細表與增值稅申報表一起提交給稅務機關。
2023-07-20 11:48:16
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