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小規(guī)模納稅人如何填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:07/20 11:39
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王一老師
金牌答疑老師
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小規(guī)模納稅人填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要注意以下幾點(diǎn):
1. 填寫申報(bào)期間:填寫本期申報(bào)的稅款減免情況,一般與增值稅申報(bào)表的申報(bào)期間相同。
2. 填寫納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人名稱、地址、電話等基本信息。
3. 填寫減免稅項(xiàng)目:根據(jù)實(shí)際情況填寫減免稅項(xiàng)目,如農(nóng)產(chǎn)品、文化、體育、教育等稅收優(yōu)惠項(xiàng)目。
4. 填寫減免稅額:填寫減免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的減免稅額,需要注意的是,減免稅額不能超過(guò)應(yīng)納稅額。
5. 填寫附表情況:填寫附表的名稱、編碼、金額等信息,如農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)專用發(fā)票等。
6. 填寫其他情況:填寫其他與減免稅有關(guān)的情況,如免稅、不征稅等。

填寫完畢后,需要加蓋納稅人章并由納稅人簽字確認(rèn)。最后,將增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表與增值稅申報(bào)表一起提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2023-07-20 11:48:16
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