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小規(guī)模納稅人如何填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表?

網(wǎng)校學員| 提問時間:04/28 09:04
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務(wù)專家,注冊會計師,高級會計師
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小規(guī)模納稅人填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表的具體步驟如下:
1. 填寫企業(yè)基本信息:包括納稅人識別號、企業(yè)名稱、所在地等。
2. 填寫納稅期間:填寫報表所涉及的納稅期間,通常為一年。
3. 填寫納稅人類型:選擇小規(guī)模納稅人。
4. 填寫收入項目:根據(jù)企業(yè)實際情況填寫收入項目,包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等。
5. 填寫成本費用項目:根據(jù)企業(yè)實際情況填寫成本費用項目,包括主營業(yè)務(wù)成本、銷售費用、管理費用等。
6. 計算應(yīng)納稅所得額:根據(jù)收入項目和成本費用項目計算應(yīng)納稅所得額,可以采用簡化計稅方法或按照實際發(fā)生額計算。
7. 計算應(yīng)納稅額:根據(jù)應(yīng)納稅所得額和適用稅率計算應(yīng)納稅額。
8. 填寫減免稅額:如符合條件,可以填寫減免稅額,包括小微企業(yè)減免、研發(fā)費用加計扣除等。
9. 填寫已繳稅額:填寫已繳納的企業(yè)所得稅金額。
10. 填寫應(yīng)補(退)稅額:根據(jù)應(yīng)納稅額、已繳稅額和減免稅額計算應(yīng)補(退)稅額。
11. 填寫其他信息:根據(jù)需要填寫其他相關(guān)信息,如資產(chǎn)負債表、利潤表等。
12. 蓋章并提交:將填好的納稅申報表打印并加蓋企業(yè)公章,然后按規(guī)定提交給稅務(wù)機關(guān)。

需要注意的是,以上步驟僅為一般情況下的填報流程,具體操作還需根據(jù)企業(yè)實際情況和稅務(wù)部門要求進行調(diào)整。建議在填報前仔細閱讀相關(guān)法規(guī)和稅務(wù)部門的填報指南,如有疑問可以咨詢專業(yè)會計師或稅務(wù)機關(guān)。
2025-04-28 09:07:12
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