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小規模納稅人如何填報企業所得稅年度納稅申報表?

網校學員| 提問時間:04/28 09:04
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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小規模納稅人填報企業所得稅年度納稅申報表的具體步驟如下:
1. 填寫企業基本信息:包括納稅人識別號、企業名稱、所在地等。
2. 填寫納稅期間:填寫報表所涉及的納稅期間,通常為一年。
3. 填寫納稅人類型:選擇小規模納稅人。
4. 填寫收入項目:根據企業實際情況填寫收入項目,包括主營業務收入、其他業務收入等。
5. 填寫成本費用項目:根據企業實際情況填寫成本費用項目,包括主營業務成本、銷售費用、管理費用等。
6. 計算應納稅所得額:根據收入項目和成本費用項目計算應納稅所得額,可以采用簡化計稅方法或按照實際發生額計算。
7. 計算應納稅額:根據應納稅所得額和適用稅率計算應納稅額。
8. 填寫減免稅額:如符合條件,可以填寫減免稅額,包括小微企業減免、研發費用加計扣除等。
9. 填寫已繳稅額:填寫已繳納的企業所得稅金額。
10. 填寫應補(退)稅額:根據應納稅額、已繳稅額和減免稅額計算應補(退)稅額。
11. 填寫其他信息:根據需要填寫其他相關信息,如資產負債表、利潤表等。
12. 蓋章并提交:將填好的納稅申報表打印并加蓋企業公章,然后按規定提交給稅務機關。

需要注意的是,以上步驟僅為一般情況下的填報流程,具體操作還需根據企業實際情況和稅務部門要求進行調整。建議在填報前仔細閱讀相關法規和稅務部門的填報指南,如有疑問可以咨詢專業會計師或稅務機關。
2025-04-28 09:07:12
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