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問題已解決

我公司實行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,12月份做了一筆進項稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的是2023年3月份開出的收購票,該批貨物已經(jīng)在2023年3月份銷售出去了, 應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

84784980| 提問時間:01/10 10:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是什么原因要轉(zhuǎn)出進項稅?
01/10 10:52
84784980
01/10 10:53
稅局電話說發(fā)票有問題
宋生老師
01/10 10:55
你好,他們要求補所得稅嗎?
84784980
01/10 11:14
沒有,這兩年公司一直處在虧損狀態(tài),沒有繳納過企業(yè)所得稅
宋生老師
01/10 11:14
你好,那就直接借原材料,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784980
01/10 11:21
可是這批貨物已經(jīng)賣出去了,如果借原材料的話,我們沒有實際原材料呀
宋生老師
01/10 11:22
你好,你要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784980
01/10 11:24
具體的賬務(wù)處理要怎么做呢?
宋生老師
01/10 11:24
借,以前年度損益調(diào)整貸,原材料
84784980
01/10 11:40
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以使用以前年度損益調(diào)整這個科目么?
宋生老師
01/10 11:42
你好,你可以用利潤分配未分配利潤。
84784980
01/10 15:25
就是轉(zhuǎn)出的時候:做借:原材料,貸:應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:利潤分配--未分配利潤 貸:原材料,是這樣么?
宋生老師
01/10 15:27
你好,是的,就是這樣子的。
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