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營業主要成本暫估費用33萬在2023年在匯算清繳沒有全部調出來，只調表調出3萬。現在賬上還是記錄這33萬應付賬款。應該怎樣調整才對
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意思你的33萬是虛假的暫估？
01/25 11:04
84784981 
01/25 11:17
2023年6月營業，12月31日暫估應付賬款這個是記賬公司記錄的，我們是在2024年9月收回自己做賬，我一直不知道怎樣調
家權老師 
01/25 11:21
關鍵是那個33萬暫估的金額是否真實？直接看當時暫估的憑證后邊是否有附件？
84784981
01/25 11:23
沒有的，我一直頭疼
家權老師
01/25 11:26
那么直接
借：應付賬款33
貸：利潤分配-未分配利潤33
更正23年的年度報表，按更正后的報表做匯算
84784981
01/25 11:51
那之后要怎樣調整
家權老師
01/25 11:54
24年的度的資產負債表未分配利潤，應付賬款年期初和期末數都要調整
84784981
01/25 11:56
是更正2023年報就行，2024四個季度要更正嗎
家權老師
01/25 11:58
現在只更正23年的年報，匯算清繳，然后24年的年報和第4季度的財務報表的年初數和期末數
84784981
01/25 12:13
我現在這個沖紅借應付賬款是寫在那個這個月就行，還是寫在那里
84784981
01/25 12:20
老師手機上多少
84784981
01/25 12:21
朋友能加嗎
家權老師
01/25 13:18
那個分錄建議在24年12月做，不然你還要修改25年報表的年初數
家權老師
01/25 13:19
因為24還沒匯算清繳，直接做到24年。
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