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老師,我一月份支付了12月份的企業所得稅,我在12月份的時候沒有計提這個企業所得稅,我現在應該要怎么?

84784959| 提問時間:02/08 10:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
02/08 10:52
84784959
02/08 10:53
在1月份做嗎?
84784959
02/08 10:53
還是說我到回12月再補做計提
文文老師
02/08 10:58
是的, 在1月份做賬即可
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