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暫估成本的會計分錄：借：主營業務成本 10萬 貸：其他應付款10萬，成本票回來了5萬該怎么做賬呢，而且票回來跨年了
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你好，這個你先做紅字憑證沖減。然后再按照發票重新做。
借以，以前年度損益調整-100000貸，其他應付款-10萬。
02/11 15:49
宋生老師 
02/11 15:49
然后再借以前年度損益調整5萬，貸其他應付款5萬。
84784976 
02/11 15:53
那原來貸方記得是庫存現金，也是這樣做嗎
宋生老師
02/11 15:55
你好，是的，也是一樣的
84784976
02/11 16:01
管理費用如果當時沒有發票付了款了應該怎么做賬呢？跨年票回來以后該怎么做呢
宋生老師
02/11 16:02
你好，也是一樣的。都是用以前年度損益調整。
84784976
02/11 16:04
那如果回來的票里面有業務招待費，那會匯算清繳的時候怎么做呢？自己挑出來？
宋生老師
02/11 16:08
你好是的，這個是需要自己去調。
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