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上季度暫估了成本，借主營業(yè)務(wù)成本--暫估，貸其他應(yīng)付款--法人的名字，現(xiàn)在收了一部分票回來，請問怎么處理呢
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按收到發(fā)票紅沖暫估 再入賬?
2023 12/07 16:10
84784971 
2023 12/07 16:11
紅沖是原分錄做負數(shù)嗎？裝修票可以嗎
玲老師 
2023 12/07 16:14
你好是的是這樣對的? ?
84784971
2023 12/07 16:24
先紅沖暫估，借主營業(yè)務(wù)成本--暫估，金額負數(shù)，貸其他應(yīng)付款--法人的名字，金額負數(shù)，然后 ，借長期待攤費用--裝修費，貸其他應(yīng)付款--法人的名字，最后裝修費是需要按照三年計入管理費用，借管理費用--裝修費，貸長期待攤費用--裝修費，金額是裝修的總金額*36個月是嗎？
玲老師
2023 12/07 16:27
你好 是的 分錄對的? 攤銷每個月的金額?
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