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問題已解決
老師，就是一般情況下，進項不想用的，就不勾選，但是如果當期進項大于銷項，我又不想退稅，留到下期抵用，可以這么做分錄嗎？
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同學，你好
是可以這么做的
02/27 11:48
84784985 
02/27 11:49
下期在用，可以這樣寫嗎？借：應交稅費—進項稅額? 貸：應交稅費—留抵稅額嗎？
小菲老師 
02/27 11:50
同學，你好
不是
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-增值稅留抵稅額
84784985
02/27 11:54
那老師，這個轉出未交增值稅怎么做，才能平呢，就像留底，圖片是一個分錄，您做的一個分錄，一借一貸就沒了，轉出未交增值稅，后期怎么轉出去呢？
小菲老師
02/27 11:55
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。
實際交納時，借：應交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。
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