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問(wèn)題已解決

老師,我之前預(yù)付了款項(xiàng),發(fā)票未收到,現(xiàn)在對(duì)方公司早就注銷(xiāo)了,我這筆賬要怎么下

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 17:13
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速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
那么你們收到貨沒(méi)呢?
02/28 17:14
84785045
02/28 17:21
收到貨了,款也支付了
家權(quán)老師
02/28 17:21
根據(jù)進(jìn)貨單做成本費(fèi)用 ?公司已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除: (一)無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)、列入非正常經(jīng)營(yíng)戶(hù)、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫(kù)、出庫(kù)內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。 前三條必備
84785045
02/28 17:37
但是人都找不到了,這些資料也無(wú)法提供
家權(quán)老師
02/28 17:38
那么只有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,做納稅調(diào)增了
84785045
02/28 17:45
這種情況怎么下賬
84785045
02/28 17:46
納稅調(diào)整分錄怎么做
家權(quán)老師
02/28 17:50
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。i匯算清繳在105000表第30行其他,調(diào)增
家權(quán)老師
02/28 17:51
調(diào)整不寫(xiě)分錄,直接在申報(bào)表調(diào)理
84785045
02/28 17:59
我看之前的會(huì)計(jì)說(shuō)他23年已經(jīng)在稅務(wù)那邊調(diào)整了,但是他的賬預(yù)付還掛有余額,正好是那個(gè)數(shù),預(yù)付怎么才能平賬
84785045
02/28 18:07
老師,這種情況我該怎么做
家權(quán)老師
02/28 20:12
計(jì)入了損益類(lèi)科目影響了利潤(rùn)才做匯算清繳調(diào)整。說(shuō)明他在亂申報(bào)
家權(quán)老師
02/28 20:13
借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)付賬款
家權(quán)老師
02/28 20:13
現(xiàn)在直接那樣做,因?yàn)橐呀?jīng)匯算調(diào)整
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