問題已解決
老師好,24年做了一筆 借 庫存商品 55萬 貸 應付暫估55萬,現在收到發票了 發票上是56萬 這個 怎么 做 借 庫存 -55萬 貸 應付暫估 -55萬 后面 借 庫存56萬 貸 應付賬款 56萬 ?



你好對的
是這么做的
沒有結轉成本是吧
03/01 14:59

84785013 

03/01 15:01
結轉成本的 24年的時候

郭老師 

03/01 15:05
銀行全部結轉了嗎?如果是的話,還需要做一個借利潤分配,未分配利潤1萬,
貸庫存商品
匯算清繳納稅調減1萬。

84785013 

03/01 15:07
那就是 借 庫存55 未分配利潤 1 貸 應付賬款 56 是這樣吧

郭老師 

03/01 15:12
你好可以的
可以這么做的

84785013 

03/01 15:14
老師,那個匯算清繳 調減的話 是寫在哪個項目里面

郭老師 

03/01 15:17
納稅調整明細表扣除項目30來填寫稅收金額

84785013 

03/01 15:22
30欄其他 有賬載金額 稅收金額 調增金額 調減金額 直接在稅收金額 填寫 1萬 就可以了 是這樣嗎 其他3欄 空著

郭老師 

03/01 15:24
是的對的是的對的
調減他會自動出來

84785013 

03/01 15:30
明白了。老師,要是30欄是調增1萬的話 應該填在哪

郭老師 

03/01 15:34
張載金額
其他的也是自動出,其他的不要填寫。沒讓你填寫的就不要填寫。

84785013 

03/01 15:37
明白了,調增的話填在賬載金額,調減的話填在稅收金額 是這個意思吧

郭老師 

03/01 15:41
是的對的是的對的

84785013 

03/01 15:42
明白了,謝謝老師了

郭老師 

03/01 15:44
不用客氣,工作愉快
