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問題已解決

老師:小規模企業,去年12月暫估成本55萬,做,借:工程施工 55萬,貸:應付賬款-暫估 55萬,月末結轉:借:主營業務成本 55萬 貸:工程施工 55萬 現匯算前已取暫估部分發票35萬,要怎么調整?

84785044| 提問時間:2023 05/22 10:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 紅沖 35萬 再按 35萬發票入賬就行?
2023 05/22 10:35
玲老師
2023 05/22 10:36
沒回來發票的納稅調整交稅就行
84785044
2023 05/22 11:00
55萬的暫估里,只回來了35萬,我這樣做對不?借:主營業務成本 -55萬 貸:應付賬款-暫估 -55萬, 再做:借:以前年度損益調整 35萬 貸:應付賬款-暫估 35萬。
玲老師
2023 05/22 11:04
你好 不對 第一個分錄是 35對? 沒回來的不沖??
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