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老師：小規模企業，去年12月暫估成本55萬，做，借：工程施工 55萬，貸：應付賬款－暫估 55萬，月末結轉：借：主營業務成本 55萬 貸：工程施工 55萬 現匯算前已取暫估部分發票35萬，要怎么調整？
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你好? 紅沖 35萬 再按 35萬發票入賬就行?
2023 05/22 10:35
玲老師 
2023 05/22 10:36
沒回來發票的納稅調整交稅就行
84785044 
2023 05/22 11:00
55萬的暫估里，只回來了35萬，我這樣做對不？借：主營業務成本 -55萬 貸：應付賬款－暫估 -55萬， 再做：借：以前年度損益調整 35萬 貸：應付賬款-暫估 35萬。
玲老師
2023 05/22 11:04
你好 不對 第一個分錄是 35對? 沒回來的不沖??
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