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問題已解決

請問下24年所得稅匯算清繳,暫估了成本的,在25年5月底前未付款的,都需要調(diào)增嗎?稅前扣除成本的前提是已開票已付款嗎?收入也是已開票已收款嗎?否則調(diào)減嗎

84785009| 提問時間:03/10 17:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是否稅前扣除的依據(jù)就是是否取得發(fā)票,不管是否支付
03/10 17:12
84785009
03/10 17:15
暫估成本肯定是未取得發(fā)票嘛,在25年5月底前未取得那就沒法扣除嘛,要調(diào)增利潤哈
家權(quán)老師
03/10 17:17
在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應(yīng)的項目,沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是
84785009
03/10 17:18
老師,稅前扣除的依據(jù)就是是否取得發(fā)票嗎?為啥之前我咨詢,另外一個老師說計提的工資薪金只要在次年匯算清繳前沒有實際發(fā)放,是要調(diào)增的呢??
家權(quán)老師
03/10 17:21
現(xiàn)在說的是暫估,工資和計提的費用,是必須要支付
84785009
03/10 17:25
哦哦老師,意思工資是必須支付,但暫估成本那些,是已付款未取得發(fā)票或者未付款未取得發(fā)票的哈?必須取得發(fā)票嘛,無論款項是否支付,都可以稅前扣除嘛
家權(quán)老師
03/10 17:27
是的,就是那個意思的。工資個所有計提的還沒有發(fā)生的費用是必須要支付,工資還需要申報完個稅
84785009
03/10 17:31
計提的費用比如稅費和工資嘛,就這些了嘛,必須匯算前支付嘛,其它暫估的只要發(fā)票到了就可以扣除哈,否則調(diào)增嘛,已開票未付款未收款可以不用調(diào)整嘛
家權(quán)老師
03/10 17:33
是的,就是那個意思的。因為暫估是真實已經(jīng)收到貨,只是還沒取得發(fā)票,取得發(fā)票就可以扣除
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