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老師，我問下匯算清繳A105080資產折舊表有個資產計稅基礎，這個從哪取數啊？
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您好，這個就是固定資產的原值
03/20 20:52
84785030 
03/20 21:21
自己填的還是系統自動帶出的？我接手人家的帳，怎么兩者不一樣呢？
劉艷紅老師 
03/20 21:23
這個是自已填上去的
84785030
03/20 21:23
還有再問下A105050職工薪酬調整明細表，行次1，工資薪金支出帳載金事實際發生額稅收金額是不是應該一樣的？
劉艷紅老師
03/20 21:24
如果你們計提的和發放的沒有異，那就是一樣的
84785030
03/20 22:03
這三個是不是應該都填計提的？如果我當年計提10萬，但帳上沒錢實際發放8萬，還有2萬仍在貸方，這時我這里三個數字怎么填？
劉艷紅老師
03/20 22:06
這個2W匯算清繳前發了，還是填10
84785030
03/21 06:50
那如果這2萬匯算后發呢？
劉艷紅老師
03/21 09:05
那就按8W來填，到時發了再更正報表
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