00:10:00
問題已解決
非居民企業的賬，現在發現2024年的賬有問題，可以在2025年調整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的，可以在今年調整的
03/25 12:22
84785002 
03/25 12:23
用以前年度權益調整嗎
84785002
03/25 12:24
非居民企業所得稅的算法跟普通的小企業不一樣
劉艷紅老師 
03/25 12:25
調賬是一樣的，這個你要看下有沒有這個科目了
劉艷紅老師
03/25 12:25
不同的準則，科目是不一樣的
84785002
03/25 12:26
一般都有
劉艷紅老師
03/25 12:26
那就用這個科目就可以
84785002
03/25 12:30
但是每月都結轉本年利潤的，本年利潤為0
84785002
03/25 12:30
如果使用這以前年度權益的話如果結轉？
劉艷紅老師
03/25 12:31
轉到利潤分配-未分配這個里面
84785002
03/25 12:32
現在還沒有匯算清繳，在24年12月份調，會不會好點？
劉艷紅老師
03/25 12:40
但你1月已經申報了，那還得更改報表哦
84785002
03/25 13:24
是小規模，季度才申報一次報表
劉艷紅老師
03/25 13:29
你12月的，1月已經申報了
84785002
03/25 13:31
是的，這個企業比較特殊，都是按照經費支出來算企業所得稅的
劉艷紅老師
03/25 13:34
那你看你自已，只要不麻煩都行
84785002
03/25 13:42
之前修改報表嗎？季度申報的所得稅需要更正嗎，因為都繳納的稅金了
劉艷紅老師
03/25 13:54
你更正12月的，就要修改前面的報表，和季度所得稅的更正
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
124
意見反饋
