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所得稅匯算清繳,期間費用表怎么填列?填列規(guī)則是什么?匯算清繳表上費用和賬套設(shè)置的科目不一樣,怎么填寫?

84785018| 提問時間:05/19 09:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你這個2級科目不一致的,需要按照匯算清繳上面的表格來調(diào)整填入。
05/19 09:58
84785018
05/19 10:01
就是不知道怎么調(diào)整,填入到哪些對應(yīng)的行
宋生老師
05/19 10:01
你好這個要看你現(xiàn)在有什么科目你不會分的。
宋生老師
05/19 10:01
你可以發(fā)過來。討論一下看放在哪一個合適
84785018
05/19 10:03
比如說住房公積金和社保,填到職工薪酬嗎
宋生老師
05/19 10:03
你好,是的。是要填的。
84785018
05/19 10:05
有一行是保險費,是填什么的?不是填社保嗎?
84785018
05/19 10:05
還有交通費填到什么地方?
宋生老師
05/19 10:06
你好,保險費是填商業(yè)保險的。 交通費填到差旅費里面
84785018
05/19 10:07
匯算清繳期間費用表上沒有的,我可以匯總填到其他里面嗎?
宋生老師
05/19 10:08
你好,你說的是哪張表。A104000 期間費用明細表這里面有的。
84785018
05/19 10:31
我的意思是賬套里面設(shè)置的科目A104000里面沒有的,我可以匯總填到其他那一行嗎?
宋生老師
05/19 10:34
你好,可以的,操作沒問題。
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