問題已解決
老師你好!請教下。我還是個新學員。目前遇到個問題,比如公司公賬支付一筆40萬的賬給電器公司,簽有采購冰箱、中央空調等購銷合同,也開有發票,但無實物。清楚情況說是走賬。這情況我該怎么處理和做賬呢?



?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/10 20:03

董孝彬老師 

06/10 20:06
您好,掛往來科目,就當是電器公司借我們的,借:其他應收款 貸:銀行
如果要入賬,麻煩更大,這些庫存怎么處理,我們也會卷入虛開發票了

84784958 

06/10 20:15
老師,還有更好的處理辦法嗎?一直掛在其他應收款,不能沖銷吖

董孝彬老師 

06/10 20:18
您好,這個錢會通過其他方式還給我們的,您看哈,老板不傻,白白給人家錢呀,大概率會把錢給老板私人的

84784958 

06/10 20:33
那
如果是這種情況的話,通過其他方式,比如是通過另一家A公司轉賬還回來的話,我的賬務處理是∶
借:其他應收款-A公司
貸:其他應收款-電器公司
然后
借:銀行
貸:其他應收款-A公司
這樣子賬務處理對嗎?

董孝彬老師 

06/10 20:35
您好,是的,是這么寫分錄的

84784958 

06/10 20:36
如果還有這種走賬情況的話,是否不要開發票呢

董孝彬老師 

06/10 20:38
您好,對方是有某種目的,他們肯定會開票的

84784958 

06/10 20:45
我懂了,,老師謝謝您的解答,辛苦了

董孝彬老師 

06/10 20:46
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
