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老師請(qǐng)問一下,我6月份做5月份的賬,那我工資是也是5月份計(jì)提5月份的吧?因?yàn)?月份發(fā)5月份的工資

84784978| 提問時(shí)間:06/11 12:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是的,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資
06/11 12:37
84784978
06/11 12:38
劉老師,現(xiàn)在就是有個(gè)問題沒搞明白
劉艷紅老師
06/11 12:38
是哪方面的問題沒有明白了
84784978
06/11 12:41
我是4月份新增一個(gè)交社保的人,費(fèi)用全部她自己承擔(dān),扣了3月和4月兩個(gè)月的社保費(fèi)1949.08元,基本工資4000元,扣掉社保費(fèi)2050.92元,4月份我就按照這個(gè)金額報(bào)了個(gè)稅,我現(xiàn)在這個(gè)賬好像不對(duì),不知怎么搞的?
劉艷紅老師
06/11 12:42
你要按4000申報(bào)工資的
劉艷紅老師
06/11 12:42
這個(gè)對(duì)他的工資又沒有什么影響
84784978
06/11 12:50
老師,那我5月份是不是要做這筆分錄,借:其他應(yīng)付款:989.32 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ?989.32 也要計(jì)提4000元工資 等6月底發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬? 4000 ? ? ? ?其他應(yīng)付款? ? 989.32 ? ? ? ? 銀行存款? ? ? ?3010.68
84784978
06/11 12:50
老師,不是發(fā)多少工資就報(bào)多少個(gè)稅嗎
84784978
06/11 12:52
我4月份給她發(fā)了2050.92元工資,就按照這個(gè)金額報(bào)的個(gè)稅是錯(cuò)的嗎?
劉艷紅老師
06/11 12:53
是的,不能按這個(gè)來申報(bào)的,按4000來申報(bào)的
84784978
06/11 13:03
老師。那我賬務(wù)處理對(duì)嗎?
84784978
06/11 13:06
那我不是得去個(gè)稅更改? 以后每個(gè)月就是按照4000元來算,社保費(fèi)989.32元,剩余的就是給她發(fā)工資 上面賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)?
劉艷紅老師
06/11 13:09
,借:其他應(yīng)付款:989.32 貸:銀行存款 989.32 也要計(jì)提4000元工資 等6月底發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 4000 貸: 其他應(yīng)付款 989.32 銀行存款 3010.68
劉艷紅老師
06/11 13:09
是的,這個(gè)要更正才可以的
84784978
06/11 13:12
老師,怎么百度又說按實(shí)際發(fā)放工資申報(bào)個(gè)稅,我都整不明白
84784978
06/11 13:14
那如果個(gè)稅報(bào)4000元,銀行存款支付3010.68元,那不是賬對(duì)不上?
劉艷紅老師
06/11 13:39
這個(gè)正常,要扣社保,這個(gè)不影響的
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