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問題已解決
如果是對方把銷項發票作廢了，我這邊的話要把稅額計入那個科目啊會計分錄怎么做
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對方已經作廢發票了。你這邊就不需要做賬了
06/11 15:27
84785036 
06/11 15:28
入賬之后才發現的
家權老師 
06/11 15:31
直接刪除或者原分錄紅沖就行
84785036
06/11 15:44
24年已經計入借方未交貸方銷項稅額的話怎么處理呢
家權老師
06/11 15:48
你現在還能取得專票不？
84785036
06/11 15:48
現在取得不了呢
家權老師
06/11 15:53
借：利潤分配-未分配利 負數
? ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 負數
貸：應付賬款 付數
84785036
06/11 15:55
要怎么去處理啊
家權老師
06/11 16:00
直接使用利潤分配-未分配利替代主營業務收入就行
84785036
06/11 16:05
這樣子是嗎
家權老師
06/11 16:06
就是第1張圖片，直接使用利潤分配-未分配利替代主營業務收入就行
84785036
06/11 16:10
第一張圖是24年入賬的，需要在25年5月紅沖呢
家權老師
06/11 16:12
就是在25年直接使用利潤分配-未分配利替代主營業務收入就行
84785036
06/11 16:16
那我未交增值稅的話不是還掛賬在那里嗎，第二圖這樣對嗎
家權老師
06/11 16:17
那個在本月末，正常計算本月應交的增值稅
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