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問題已解決

想問下老師,單位這月開的大病互助發票包含了本月繳費和之前交費的余額,請問這月財務會計應該怎么做賬,已經忘記之前的繳費余額到哪個科目去了

84784954| 提問時間:06/17 09:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個要去查下,才好做。不然沒辦法保證準確性。
06/17 09:14
宋生老師
06/17 09:22
你好,一般是計入管理費用-社保費或者管理費用-福利費里面。
宋生老師
06/17 09:22
借管理費用-社保費或者管理費用-福利費-大病互助,貸應付職工薪酬-社保費或者福利費 然后支付。
宋生老師
06/17 09:25
你們這個是公司負擔,還是個人負擔
宋生老師
06/17 09:26
你們這個是單位負擔,還是個人負擔。
宋生老師
06/17 09:27
你好,單位承擔的,借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 就可以了。只是沒有發票而已。
宋生老師
06/17 09:32
你好,是這樣子的。正常來說屬于哪一個期間的就應該在哪一時候做管理費用。 你之前應該是交了。只是沒有開發票而已。 所以在交的時候就應該先做我上面說的憑證。
宋生老師
06/17 09:34
你好,你如果只是預存,你就要先確認你是預存的什么時候的,比如現在6月份你預存的是7月份的嗎?還是說預存的什么時候的。 正常來說就是當月交當月的。
宋生老師
06/17 09:40
你好,我的意思是,你之前繳費的部分,應該是已經計入了管理費用了。你要去確認下。 然后這個月你做管理費用-福利費,貸銀行存款就可以。 發票上多的部分,你可以將發票復印,貼到之前的上面。也可以紅字沖減之前的分錄,然后再按這次的發票數,全額做借管理費用-福利費,貸銀行存款。
宋生老師
06/17 09:44
你好,這個正常每個月做每個月的,直接做費用。 除非你能確定,你當時是計入預付。 要去找之前的憑證才能確定。
宋生老師
06/17 09:48
你好,不用客氣的了。
84784954
06/17 09:21
你先和我講下怎么做賬我再去查,貸方是哪個科目?以前的估計沒做好,等這個做完了再去,麻煩老師說下怎么做賬
84784954
06/17 09:23
貸方,不是借方。而且是事業單位的財務會計
84784954
06/17 09:25
這不是算預付嘛?所以不知道叫啥,麻煩老師寫下完整的分錄
84784954
06/17 09:27
單位承擔的,個人負擔我知道應該是其他應收款里面的
84784954
06/17 09:31
發票包含了本月發生的之前的繳費和本月的繳費,實際上之前的金額沒有繳費,老師給的是繳費當月的分錄,那我現在害的反沖管理費用?
84784954
06/17 09:32
我之前的只是預存,又沒發生,還能直接計入管理費用?
84784954
06/17 09:37
我不知道正常是怎樣嘛?我現在問的就是特殊情況啊,我現在要的就是這個月怎么做賬,我提的問題,別發散了
84784954
06/17 09:39
你交1000塊電費,你不可能這個月全用的完吧,難道不是用多少扣多少?發票開月份發票?
84784954
06/17 09:43
將現在的發票貼到之前的憑證里面去肯定要被罵死去的,我就想問下,除了銀行存款沒有其他科目了嘛?比如預付賬款,其他應收款,我多交的錢難道不進這里面?
84784954
06/17 09:46
我現在就想這么做去改前面的賬,要不就交多少做多少,那就和發票對不上,就有點尷尬
84784954
06/17 09:47
好羅,謝謝老師
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