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老師,個體工商戶(一般納稅人)加工廠毛竹加工成竹簾,原材料收到暫估入庫,后續(xù)會陸續(xù)收到農(nóng)戶發(fā)票(暫估入庫與支付實際金額無誤),因生產(chǎn)領用132.645噸,所有入庫系統(tǒng)均價單價是613.773元,不含稅合是計81414.09元。收到其中部分發(fā)票原材料132.645噸(無誤),不含稅價是81388.8元。81414.09-81388.8=25.29(差異),這個差價不是哪一筆有誤,而是領用是按月均價領用,而發(fā)票是根據(jù)張三,李四等開過來132.645噸數(shù)量進行核算進項。這個差異需要處理?如何處理?以后這種情況每個月都會出現(xiàn)。(之前是代開收購發(fā)票,自己開發(fā)票自己調(diào)整,現(xiàn)在沒有資格開,只能農(nóng)戶自己開才會出現(xiàn)這個情況)

84784972| 提問時間:06/29 22:52
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
你好同學! 這個差異可以直接入相關產(chǎn)品的生產(chǎn)成本即可 借 生產(chǎn)成本 -25.29 ? 貸 原材料 -25.29
06/30 00:11
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