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問題已解決

小規(guī)模小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,跨年調(diào)賬能直接調(diào)主營業(yè)務(wù)成本嗎?

84784962| 提問時間:07/09 19:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 可以的,可以調(diào)整的
07/09 19:12
84784962
07/09 19:18
我們是勞務(wù)公司,人工直接計(jì)入主營成本了,是直接借利潤分配_未分配利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 ?
郭老師
07/09 19:21
正確的應(yīng)該是哪個科目?
84784962
07/09 19:35
是金額錯了,科目沒錯
郭老師
07/09 19:54
你寫一下之前錯誤的金額,然后正確的又是哪一個?
84784962
07/09 20:04
說白了,就是暫估了成本,但匯算時又調(diào)出來了,當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本42000 中間用應(yīng)付職工薪酬過渡了一下,貸的其他應(yīng)付款42000
郭老師
07/09 20:05
借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
84784962
07/09 20:07
那個稅報(bào)表用更正嗎
郭老師
07/09 20:07
對的是的,需要修改。
84784962
07/09 20:08
今年改去年的有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師
07/09 20:11
匯算清繳,按照調(diào)整之后的沒有風(fēng)險(xiǎn)
84784962
07/09 20:12
那其他報(bào)表是否也要調(diào)
郭老師
07/09 20:19
匯算清繳和個稅申報(bào)表調(diào)整就行
84784962
07/09 20:34
那更正12月份后是否之后也要逐月更正呢
郭老師
07/09 20:49
跨年了,不用 當(dāng)年的修改就行
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