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問(wèn)題已解決
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元，我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元，交了33.61元增值稅，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄？
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你好，是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎？?
07/13 16:20
84784991 
07/13 17:08
不是，是發(fā)票異常需要轉(zhuǎn)出
鄒老師 
07/14 08:53
你好，我需要知道異常的具體原因，才好確定轉(zhuǎn)出分錄的借方科目的?
84784991
07/14 15:09
供應(yīng)商沒(méi)交稅，
鄒老師
07/14 15:13
你好，如果是真實(shí)交易，只是供應(yīng)商沒(méi)有申報(bào)稅款。轉(zhuǎn)出的分錄是
借：原材料等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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