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問題已解決
你好，小規模公司，有60萬收入，但是沒有開票，直接按無票收入申報，但是系統提示（本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額0.00的2%，請確認填寫是否正確。）我這個強制提交是否可以，還是我必須開票在申報
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你的減免稅明細表，填了600000/1.01*0.02%的減免稅沒？
07/14 11:26
84785002 
07/14 11:35
填了減免稅表
家權老師 
07/14 11:37
那個只是提示，填報正確就提交
84785002
07/14 11:38
那就是我強制提交就可以，是吧
家權老師
07/14 11:40
是的，減免稅填報正確就行
84785002
07/14 11:47
《增值稅及附加稅費申報表》主表第10檔和11欄等于0時減減免稅申報明細表中減免稅代碼為
“01011608”的本期發生額-1%6稅率專、普票開具(含代開)金額*0.02+尾差，那我這個提示，是不是我申報沒有問題，強制申報就行了？
家權老師
07/14 11:50
直接上傳你的主表和減免稅明細表，完整些
84785002
07/14 11:54
這個是主表以及減免稅表
家權老師
07/14 11:56
為啥主表第3欄不填呢？開的普票和未開票都要填3欄，專票是2欄
84785002
07/14 11:57
我上次問人工客服，要我九天在第1行就行
家權老師
07/14 12:00
不是的哈，開的普票和未開票都要填3欄，不然就會出現那個提示
84785002
07/14 12:09
那我把數填在3欄，減免稅那我填的沒問題吧，其他也沒問題是吧
84785002
07/14 13:05
我填3欄，還是調這個提示呀？
家權老師
07/14 14:09
現在就可以提交申報了哈
84785002
07/14 14:11
增值稅及附加稅費申報表》主表第10檔和11欄等于0時減減免稅申報明細表中減免稅代碼為
“01011608”的本期發生額-1%6稅率專、普票開具(含代開)金額*0.02+尾差，我還是提示這個，我就是強制申報吧？
家權老師
07/14 14:15
季度超過30萬，未開票就是填1,3欄，然后減免稅明細表，實際交稅就是1%
84785002
07/14 14:17
我明白，我的意思是我還是提示這個，那我填的沒有問題吧？我就強制申報是嗎
家權老師
07/14 14:18
數字計算正確就直接申報了就行
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