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作為母公司，給子公司撥款20萬，做賬，借 其他應收款，貸 銀行存款！子公司收到款項，做賬，借 銀行存款，貸 其他應付款！現在做合并報表，是不是其他應收款和其他應付款都得分別減去這20萬？這樣其他應收款與其他應付款都將這20萬剔除了就相當于抵消了？
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你好，是的，要互相抵消掉的。
2018 09/24 06:45
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老師好，我想問一下，就是其他應收款有期初數為20萬，后面結款的時候是轉進老板自己私人的賬戶是這樣做嗎，借：其他應付款20萬 貸：其他應收款20萬
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