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做工資的時候【借應付工資—工資，貸其他應付款—養老金....（扣個人社保） 貸銀行存款】 然后付社保的時候是【借管理費用—養老金.....（單位交的部分） 借其他應付款—養老金....（扣個人部分） ，貸銀行存款】 這樣的話 大額醫保該怎么做分錄呀
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單位給交的大額醫保嗎？做福利費
2019 01/30 11:51
84785036 
2019 01/30 11:55
我做的福利費然后不對
84785036
2019 01/30 11:56
是自己交一部分 單位交一部分吧
答疑郭老師 
2019 01/30 11:58
按你實際情況，個人交的其他應付款，單位的做福利費，借應付職工薪酬-福利費 其他應付款貸銀存，從工資扣除，借應付職工薪酬-工資貸其他應付款，借管理費用-福利費貸應付職工薪酬
84785036
2019 01/30 12:05
只是她做的分錄和我學的不一樣哎 我們學校學的也是應付職工薪酬什么 可是她做的是管理費用 ，這是為什么呀
答疑郭老師
2019 01/30 12:11
福利費的分錄需要經過應付職工薪酬的，借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費
答疑郭老師
2019 01/30 12:21
交醫保分錄不對，單位部分需通過應付職工薪酬的
答疑郭老師
2019 01/30 12:22
借管理費用-單位部分，貸應付職工薪酬
繳納借應付職工薪酬-單位部分，其他應付款個人部分貸銀存
84785036
2019 01/30 12:26
可是這個單位的養老保險醫保等 全部都是這樣做
84785036
2019 01/30 12:28
那個是付保險，這個是付工資
答疑郭老師
2019 01/30 12:29
改過來就可以的，工資和單位負擔的社保都要經過應付職工薪酬的
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