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企業(yè)所得稅中,職工教育經(jīng)費,廣告費,捐贈,超過標準結轉,上年虧損結轉,是先扣上年的還是先扣本年的

84784973| 提問時間:2019 02/13 21:49
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,先結轉上年的。
2019 02/13 22:01
84784973
2019 02/13 22:04
可是有的老師說是先扣當年的,有余額的話再扣以前年度的,好矛盾
84784973
2019 02/13 22:07
84784973
2019 02/13 22:08
這老師的意思好像是先扣當年的,當年有余額再扣以前年度結轉的
月月老師
2019 02/13 23:12
你好,剛才沒太明白你的意思,更正一下,你看一下這個例子,可以理解嗎。2014年職工教育經(jīng)費扣除限額25萬元,實際使用20萬元可全額扣除;2015年職工教育經(jīng)費扣除限額25萬元,實際使用35萬元,只能稅前扣除25萬元,超支10萬元結轉以后年度扣除;2016年職工教育經(jīng)費扣除限額40萬元,實際使用38萬元,2015年超支的10萬元可結轉扣除2萬元。
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