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問(wèn)題已解決
2018年12月份開(kāi)進(jìn)專(zhuān)票，1月份稅局說(shuō)是失控發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)榭缒炅耍税l(fā)票在2018年已經(jīng)進(jìn)成本了，成本也不讓稅前扣除，1月份咋樣把此項(xiàng)成本帶稅做處理才能正確了？
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你好，1月份將對(duì)應(yīng)稅金轉(zhuǎn)出計(jì)入成本就可以了，18年計(jì)入的成本不用調(diào)整。借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019 02/28 06:50
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