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問題已解決

有一個客戶正常我們應收他3萬塊的,但是老板說這個錢抵掉其他的房租租金,那這個應收最終是要平的;那這個要怎么做賬,正常付租金的時候我都每個月借管理費用貸庫存現金了,因為每個月我都按照登記的臺賬確認為費用了,實際是后面才付的,那這個抵掉的我怎么做分錄把這個應收做平

84785039| 提問時間:2019 03/12 22:30
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借:庫存現金 貸:應收賬款
2019 03/12 22:42
84785039
2019 03/12 22:43
前面庫存現金付過了,所以后面再抵掉要確認回庫存現金?
小云老師
2019 03/12 23:00
是的,因為其實當時你記賬時并沒給,是后面才給的,本來當時要計其他應付款的
84785039
2019 03/12 23:04
那我現在就也不能計其他應付只能計庫存現金了。因為老板讓我根據臺賬匯總費用,我就當做都現金付了,然后后面再付我就沒重復做分錄了
小云老師
2019 03/13 07:47
是的,所以你這賬就按我第一次回復那個分錄是可以的
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