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問題已解決

18年至19年的房租現在全額支付10萬,18年的房租金,已在12月底計提 借管理費用~房租6萬 應付賬款~某公司6萬,現在全額支付房租,但是發票4月份才開,計分錄怎么寫?

84785015| 提問時間:2019 03/22 14:44
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
支付的時候,借:預付賬款 貸:銀行存款 發票到了的時候,沖減暫估的租金,然后按發票入賬,借:管理費用 貸:預付賬款
2019 03/22 15:06
84785015
2019 03/22 15:09
老師,當時這個單位我用的是應付賬款~某公司,現在需要再建個預付賬款科目嗎?
辜老師
2019 03/22 15:11
如果你想啟用預付賬款,也可以用應付賬款核算
84785015
2019 03/22 15:20
老師,我不想新建科目,可以用應付賬款嗎?借應付賬款~某公司 貸銀行存款 4月份收到專用發票 沖銷以前暫估 借應付賬款 貸管理費用 借管理費用 ~房租 借應交稅費~增值稅~進項稅 貸應付賬款~某公司 你看這樣可以嗎?
辜老師
2019 03/22 15:22
可以的,可以這樣賬務處理
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