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問(wèn)題已解決

18年至19年的房租現(xiàn)在全額支付10萬(wàn),18年的房租金,已在12月底計(jì)提 借管理費(fèi)用~房租6萬(wàn) 應(yīng)付賬款~某公司6萬(wàn),現(xiàn)在全額支付房租,但是發(fā)票4月份才開,計(jì)分錄怎么寫?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/22 14:44
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
支付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票到了的時(shí)候,沖減暫估的租金,然后按發(fā)票入賬,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2019 03/22 15:06
84785015
2019 03/22 15:09
老師,當(dāng)時(shí)這個(gè)單位我用的是應(yīng)付賬款~某公司,現(xiàn)在需要再建個(gè)預(yù)付賬款科目嗎?
辜老師
2019 03/22 15:11
如果你想啟用預(yù)付賬款,也可以用應(yīng)付賬款核算
84785015
2019 03/22 15:20
老師,我不想新建科目,可以用應(yīng)付賬款嗎?借應(yīng)付賬款~某公司 貸銀行存款 4月份收到專用發(fā)票 沖銷以前暫估 借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 ~房租 借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款~某公司 你看這樣可以嗎?
辜老師
2019 03/22 15:22
可以的,可以這樣賬務(wù)處理
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