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問(wèn)題已解決
18年至19年的房租現(xiàn)在全額支付10萬(wàn)，18年的房租金，已在12月底計(jì)提 借管理費(fèi)用~房租6萬(wàn) 應(yīng)付賬款~某公司6萬(wàn)，現(xiàn)在全額支付房租，但是發(fā)票4月份才開，計(jì)分錄怎么寫？
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支付的時(shí)候，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
發(fā)票到了的時(shí)候，沖減暫估的租金，然后按發(fā)票入賬，借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款
2019 03/22 15:06
84785015 
2019 03/22 15:09
老師，當(dāng)時(shí)這個(gè)單位我用的是應(yīng)付賬款~某公司，現(xiàn)在需要再建個(gè)預(yù)付賬款科目嗎？
辜老師 
2019 03/22 15:11
如果你想啟用預(yù)付賬款，也可以用應(yīng)付賬款核算
84785015
2019 03/22 15:20
老師，我不想新建科目，可以用應(yīng)付賬款嗎？借應(yīng)付賬款~某公司 貸銀行存款 4月份收到專用發(fā)票 沖銷以前暫估 借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 ~房租 借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款~某公司 你看這樣可以嗎？
辜老師
2019 03/22 15:22
可以的，可以這樣賬務(wù)處理
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