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問題已解決

如果員工開了專票,又沒來報銷,專票認證系統(tǒng)里有這張專票,怎么處理,提交認證掉,還是不管?

84784964| 提問時間:2019 03/24 17:43
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,提交認證掉也行不管也行,因為360天內(nèi)認證都可以的
2019 03/24 17:44
84784964
2019 03/24 17:49
你好,老師:如果提交認證掉,賬務(wù)怎么處理,也就是憑證分錄怎么編輯;如果不管也就是一直不認證超了360天了也不去管,這樣會不會形成滯留票,會不會有稅務(wù)問題?
小云老師
2019 03/24 18:12
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款,超過認證期這種屬于正常滯留票,沒有稅務(wù)問題的
84784964
2019 03/24 18:20
分錄能不能這樣:借:應(yīng)交增值稅(進項)貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 ?因為其他應(yīng)付 人家都沒來報,是誰開的都不知道,掛在誰頭上?是不是
小云老師
2019 03/24 19:34
但是你做進轉(zhuǎn)出借方需要放在某個費用或者資產(chǎn)類的科目才比較合適,而且進轉(zhuǎn)出這筆稅你就得多交了,不然你就等有人來報再認證也行
84784964
2019 03/24 19:49
好吧,那就不認證了
小云老師
2019 03/25 09:14
嗯,如果沒有其他問題請幫忙五星好評哦,謝謝
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