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請問房地產企業收到增值稅專票,我把稅費做賬計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額后,月末需要結轉嗎?怎么結轉呢?

84785030| 提問時間:2019 04/12 14:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
如果月末形成期末留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結轉分錄的。
2019 04/12 14:55
84785030
2019 04/12 15:01
抵扣發票年底一次性認證的話,不用結轉,就掛在進項稅額是嗎?
張艷老師
2019 04/12 15:04
不是的,年末要做增值稅結轉分錄的。 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
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