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老師 我本期抵減稅控盤 服務費 480 這樣填寫對嗎 早上豆豆老師叫我直接填寫在主表16行 本期應納稅減征額哪里 但是不能直接填寫嘛

84784995| 提問時間:2019 04/15 17:15
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,填寫在應納稅額減征額。增值稅減免表是對的
2019 04/15 17:23
84784995
2019 04/15 17:25
主表金額還是原來的 沒有減免嘛
小黎老師
2019 04/15 17:27
你好,是可以直接填的呢 16行
84784995
2019 04/15 17:30
16行 是灰色的 不能填寫
小黎老師
2019 04/15 17:33
1、減免性質及代碼名稱:選擇2012年政策文件 2、填寫本期發生額480元,本期實際抵減額480元。 2 第二步: 1、 填寫當期銷售情況表 2、 填寫當期實際抵減額 3、 計算本期的應(補)退稅額
84784995
2019 04/15 17:38
我剛剛問稅務局了 說可能沒有備案 要求到大廳備案
小黎老師
2019 04/15 17:39
你好,好滴,抓緊去辦哦
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