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小規模納稅人減免明細表中,本期實際抵減額要與主表中18欄本期應納稅減征額想等,但是填寫后,最后合計數成為負數,需要退稅還需要填寫哪個地方?

84784956| 提問時間:2024 07/12 16:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,小規模申報沒有退稅的,我們是季度不超30萬,只要填在10就行了,減免明細表都不用填的
2024 07/12 16:46
84784956
2024 07/12 16:48
減免明細表不填寫會有提示,申報不了
廖君老師
2024 07/12 16:50
您好,提示不要管他,能提交的,您試一下
84784956
2024 07/12 16:51
就像這個圖
廖君老師
2024 07/12 16:53
您好,那還是改,我們主表的銷售額用發票總金額除1.01,減免明細表填發票總金額除1.01乘2%
84784956
2024 07/12 16:57
你們這個感覺有點亂
廖君老師
2024 07/12 17:01
您好,沒有亂,我們只有提示,我敢直接申報的,您的提示跟我們不一樣,如果鎖死不能開票,您要怪我的,所以我建議您改
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