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小規模納稅人減免明細表中，本期實際抵減額要與主表中18欄本期應納稅減征額想等，但是填寫后，最后合計數成為負數，需要退稅還需要填寫哪個地方？
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您好，小規模申報沒有退稅的，我們是季度不超30萬，只要填在10就行了，減免明細表都不用填的
2024 07/12 16:46
84784956 
2024 07/12 16:48
減免明細表不填寫會有提示，申報不了
廖君老師 
2024 07/12 16:50
您好，提示不要管他，能提交的，您試一下
84784956
2024 07/12 16:51
就像這個圖
廖君老師
2024 07/12 16:53
您好，那還是改，我們主表的銷售額用發票總金額除1.01，減免明細表填發票總金額除1.01乘2%
84784956
2024 07/12 16:57
你們這個感覺有點亂
廖君老師
2024 07/12 17:01
您好，沒有亂，我們只有提示，我敢直接申報的，您的提示跟我們不一樣，如果鎖死不能開票，您要怪我的，所以我建議您改
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