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老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表(A106000)時系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請問彌補虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!

84785000| 提問時間:2019 04/22 15:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是根據(jù)電子稅務(wù)局歷年的匯算清繳生產(chǎn)的 不是財務(wù)賬上的利潤表數(shù)據(jù)
2019 04/22 16:02
84785000
2019 04/22 16:12
老師:所得稅彌補虧損明細(xì)表(A106000)第12行中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計160003.24元,是不是以后年度如果盈利了就可以彌補160003.24元的虧損?
bamboo老師
2019 04/22 16:16
是的 您理解正確的
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