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問題已解決

老師你好!我們是事業(yè)單位,去年審計(jì)要求把事業(yè)基金賬戶余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)科目,今年對軟件進(jìn)行了升級,事業(yè)基金科目轉(zhuǎn)到哪里呢?

84784978| 提問時(shí)間:2019 05/24 11:23
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師
事業(yè)基金科目余額財(cái)務(wù)賬的期初余額是累計(jì)盈余科目,預(yù)算科目是借:資金結(jié)存 貸:非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。
2019 05/24 16:11
84784978
2019 05/24 17:11
沒有收到現(xiàn)金,預(yù)算科目用資金結(jié)存那財(cái)務(wù)科目的借方用什么?
姜老師
2019 05/24 17:20
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是累計(jì)盈余科目。原來的事業(yè)基金現(xiàn)在是累計(jì)盈余,自己設(shè)置二級明細(xì)科目。
84784978
2019 05/24 17:46
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是借累計(jì)盈余 貸事業(yè)基金, 預(yù)算會(huì)計(jì)是借資金結(jié)存 貸非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 可是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)在沒有事業(yè)基金這個(gè)科目,還有預(yù)算會(huì)計(jì)沒有非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目呀?
姜老師
2019 05/24 19:05
不是的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)期初余額直接在貸方入入到累計(jì)盈余科目。
84784978
2019 05/24 19:16
那就不用調(diào)帳了是吧?
姜老師
2019 05/24 21:12
不用調(diào)賬。。。。。。。
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