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問題已解決

老師好,請教個問題,18年3月份有一筆業務,科目掛錯了,怎么調整?原憑證寫的是借:其他應收款 貸:銀行存款,正確的是分錄是 借:開發間接費用-招待費 貸:銀行存款 這個要怎么處理?

84784997| 提問時間:2019 06/14 11:38
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速問速答
叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業
你好!可以直接調整,借::開發間接費用-招待費 貸::其他應收款,摘要寫明調整原因,有收到新的票據的附后面。
2019 06/14 11:46
84784997
2019 06/14 11:50
有發票,是2018年3月開具的,當時沒注意看,掛成其他應收款了,現在可以把發票附在調整憑證后面嗎?
叮當老師
2019 06/14 11:54
你好!可以附著在調整憑證后,作為調整依據。
84784997
2019 06/14 11:54
好的!謝謝老師
84784997
2019 06/14 11:55
是不涉及損益類科目調整,就要通過以前年度損益調整科目?
叮當老師
2019 06/14 11:56
不客氣,是以前年度的才需要通過該科目調整。
84784997
2019 06/14 11:57
我的這筆業務是2018年3月份的
84784997
2019 06/14 11:58
老師,我要調整的這筆業務是2018年3月份發生的
84784997
2019 06/14 12:04
這筆業務應該算是以前年度吧?
84784997
2019 06/14 14:24
老師好
叮當老師
2019 06/14 14:27
你好!2018年3月的屬于以前年度哈。
84784997
2019 06/14 14:27
那賬務怎么調整
84784997
2019 06/14 14:29
84784997
2019 06/14 14:29
那這樣做就不對吧?
叮當老師
2019 06/14 14:30
你好!借:以前年度損益調整 貸:其他應收款。
84784997
2019 06/14 14:31
不涉及開發間接費用_招待費?
叮當老師
2019 06/14 14:34
你好!是的,通過該科目調整即可哈。
84784997
2019 06/14 14:38
月末時完結轉到未分配利潤嗎?
叮當老師
2019 06/14 18:39
你好,最終可以計入該科目。
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