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你好 問題是這樣，和甲方合同金額簽訂120 萬，要給甲方銷售員20 萬，我這邊需要怎么操作把這20 萬取出來給到客戶
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讓其代開發票，或者你單位找個單位開個發票。
2019 06/29 17:27
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2019 06/29 17:44
那我們也要轉到對方開發票的單位嗎
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請問老師我們有個客戶欠我們尾款20多萬，現在要開發票收款，但問題是要我們寫合同的金額卻是6百多萬，說是
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老師，我這邊收到一筆款項。我們以前的工程款是總包打給我們的。但是后面總包出問題了，就由甲方直接打給我們。但是這里面多出來20多萬。這個二十多萬是由下級材料商開發票給總包，總包替我們支付的。但是總包出問題了。這20多萬就一并由甲方支付我們對公賬戶了。我把這合計80多萬全部作為主營業務收入了（這就導致收入比開出去的發票金額多了20多萬）。可是我們開出的發票沒有那么多啊。這20多萬，我還要支付給下級材料商的。我們單位沒發接受材料，我們就以勞務費，支付了10萬給下級供貨商。現在這個賬務，該怎么處理？
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你好，我問下，我是建筑業的會計，我們老板這兩天談了一個4千多萬的項目，包工包料，甲方是企業，現在甲方跟我們要簽甲供材的合同，材料他們自己要采購，就是我們干勞務1200多萬，但是甲方要把4000多萬的合同全部跟我們簽，我想問下這個能這么操作嗎，有什么稅收風險？
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請教老師，施工企業，小規模納稅人，一個20幾萬的小活兒，合同工期到12月30號，但甲方付款和給甲方開票要到2024年1月份，如果在一月份確認收入有問題嗎？
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庫存現金存款20多萬，多取出了備用金。這個備用金取出來后又作為回扣打給客戶了，賬務要怎么處理？
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