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問題已解決

老師您好,小規模的銷項稅額是2348.08,季度結轉是不是借:應交稅費-銷項稅。貸:應交稅費-轉出未交增值稅。借:應交稅費-轉出未交增值稅。貸:營業外收入-免稅收入。報稅的時候,稅額報的是2348.15多報的0.07怎么做賬

84784973| 提問時間:2019 07/10 10:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
小規模不需要設置 三級科目 直接 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入 減免稅控。多交了計入營業外
2019 07/10 11:50
84784973
2019 07/10 11:52
老師0.07不知道怎么做憑證
小黎老師
2019 07/10 11:58
您好,借營業外支出0.07 貸應交稅費-應交增值稅
84784973
2019 07/10 11:59
好的,謝謝
小黎老師
2019 07/10 12:00
不用謝,祝您生活愉快
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